一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區融媒體中心，主任：王志平，辦公室電話：028-37621776。眉山市彭山區融媒體中心是區委區政府直屬的事業單位。基本職能：貫徹落實黨中央關于電視、廣播、報刊和各類新興媒體宣傳的方針政策和省委、市委、區委的決策部署，引領群眾、服務群眾、維護全區意識形態安全的主陣地，為全區經濟和社會發展提供精神動力和輿論保障。負責電視、廣播、報刊和各類新興媒體節目編制、宣傳以及宣傳新技術的推廣、應用和產業發展工作。同時提供政務信息、生活信息服務，打造綜合服務平臺。運用大數據、云計算等技術，建立數據庫。負責全區相關新聞宣傳的對外交流與合作等工作。

（二）、2020年工作重點

1、《彭山新聞》欄目全年播出1500條。

2、全力打造手機APP，加快“不老彭山”手機客戶端的宣傳推廣，功能板塊、用戶體驗升級。結合區委、區政府中心工作，增設基層治理、彭山網格、城市更新、鄉村振興、網友互動等欄目，群眾服務欄目設置不斷豐富完善。

3、完成電視高清播出系統進行升級改造，實現采編高清一體化，大力提升彭山宣傳形象和檔次。

4、認真落實安全播出責任制，進一步做好安全保衛，值班值守、技術保障，完善應急預案處置等各項工作。

5、辦好電視欄目，全力打造抖音號，增加粉絲量。

6、繼續做好“脫貧攻堅”以及“雙創”工作。

7、落實好區委、區政府交辦的其他工作。

二、部門概況

眉山市彭山區融媒體中心2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，事業單位1個。2019年末彭山區融媒體中心單位在職職工33人，其中：行政人員4人，事業人員18人。臨聘專業技術人員10人，臨聘人員1人，退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區融媒體中心收入預算總額為519.38萬元，其中：財政撥款收入519.38萬元。相應安排支出預算519.38萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出453.29萬元，社會保障和就業支出32.78萬元，衛生健康支出15.47萬元，住房保障支出17.84萬元。2020年眉山市彭山區融媒體中心預算收支較2019年減少3.93萬元，其中：基本支出增加71.24萬元，原因是人員增加；項目支出減少75.17萬元，原因是項目預算經費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區融媒體中心預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經費支出和日常公用經費支出開展、電視臺成本費用工作項目開展、融媒體中心APP推廣工作項目開展、微電影拍攝工作項目開展、形象宣傳片攝制工作項目開展、男女主播政府采購服務工作項目開展、脫貧攻堅及三創工作項目開展等。

基本支出354.55萬元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費15萬元，電費11萬元，差旅費0.50萬元，公務接待費6萬元，工會經費2.91萬元，福利費3萬元，公務用車運行維護費，其他交通費用2.94萬元、其他商品和服務支出15.41萬元。

項目支出164.83萬元，主要用于電視支出。包括廣播電視臺機關164.83萬元：其中電視臺成本經費45萬元、融媒體中心APP推廣經費20萬元、微電影拍攝經費20.50萬元、形象宣傳片攝制經費19.80萬元、新媒體開通電視直播欄目經費13.50萬元、脫貧攻堅及三創工作經費5萬元，全區黨政網的維護維修經費13.50萬元、男女主播政府購買服務經費18.53萬元、不老彭山公眾號經費9萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出453.29萬元，主要用于機構正常運轉的日常支出經費以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業支出32.78萬元，主要用于繳納機關單位基本養老保險繳費支出；

（三）衛生健康支出15.47萬元，主要用于繳納行政單位醫療支出及公務員醫療補助支出；

（四）住房保障支出17.84萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額22萬元，其中：辦公設備購置10萬元，就業服務12萬元。

六、重點項目績效目標

1、電視臺成本費用經費：45萬

該經費主要用于電視欄目《鏡像彭山》、《平安彭山》，

《健康你我他》、《美麗彭山鄉村行》和廣電大樓以及攝錄設備的維修，購買電視節目源等成本費用。

2、《不老彭山》APP開通電視直播經費13.5萬

該經費主要用于《不老彭山》APP推送功能，APP彭山電視臺節目同步播出的支出。

3、形象宣傳片的攝制經費：19.8萬元

該經費主要用于人代會、黨代會、政協會以及區委區政府以及區級各部門、鄉鎮攝制專題片的支出。

4、融媒體中心推廣APP推廣經費：20萬

該經費主要用于《不老彭山》APP的推廣支出。該APP主要以電視臺為主，融合手機APP，微信公眾號，網站、紙質媒體等媒體資源，統一發布區委、區政府的權威聲音，更好地引導群眾，服務群眾。

5、微電影拍攝經費：20.5萬元

該經費主要用于拍攝2部微電影，反映社會現象，傳播正能量。

6、《不老彭山》公眾號經費：9萬

該經費主要用于《不老彭山》公眾號的經費支出。

該公眾號是區委、區政府的官方微信。

1、是區委。區政府重要精神的解讀；2、是政策法規和公共信息的發布平臺；3、對外對內新聞宣傳平臺；5、部門和鄉鎮工作成效的展示平臺；5、黨員群眾學習平臺，6、便民利民的服務平臺。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區融媒體中心共有車輛2輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車2輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障我單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區融媒體中心

2020年2月13日