一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區第三產業發展中心，主任：陳麗紅，辦公室電話：37620365。眉山市彭山區第三產業發展中心是全區第三產業工作的綜合協調部門，擔負著協助區政府落實中央、省、市、縣（區）關于第三產業工作方針、政策和重大決策等工作。

（二）、2020年工作重點

1、堅定不移抓指標。積極協調行業指標部門，針對薄弱環節狠抓落實，逐項化解突出問題，實現三產指標可持續增長，力爭完成市區下達目標任務；

2、穩步抓好項目建設。聚焦“一軸四區、全域旅游”發展格局，全面跟進市區確定的現代服務業重點項目，督促項目進度，協調解決項目存在的困難，促進項目順利推進；

3、持續探索促入統。扎實推進應統盡統工作，全面排查、深挖潛力。引導加佰加、思念食品、新永發等8家企業實現主輔分離，成立獨立法人的銷售公司，納入商貿批零規上服務企業庫；鼓勵個體工商戶轉為企業，將符合條件的服務業企業納入規上重點服務業企業庫。積極做好企業培育發展壯大，引導申規入統，全力做好服務業入統工作，努力完成市上下達的入統任務；

4、開拓創新增活力。加快西門新商圈、北外街魅力街區、置信麗都廣場、錦江大學城等系列商業綜合體建設，繁榮城市商貿、刺激消費。增城市活力，整合資源，招大引強，以濱江山水文化為依托，以綠化、亮化、美化為抓手，以“夜間經濟”為引擎，集中力量打造濱江沿岸集餐飲、娛樂、文化、購物為一體的“千米休閑娛樂購物帶”，提商氣，聚人氣，提振城市活力。增鄉村活力，以建設鄉村體驗、休閑旅游目的地為目標，依托文旅度假區、東西翼鄉村振興示范區，逐步探索一條適合彭山發展的“一三產融合”之路，激活鄉村活力；

5、尋求服務業發展重點突破。以市、區服務業發展大會為契機，結合彭山實際，研究出臺推進服務業高質量發展的實施意見，推動生產性服務業向專業化、價值鏈高端延伸，推動生活性服務業向高品質、多樣化升級，切實增強三產活力。

二、部門概況

眉山市彭山區第三產業發展中心2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中事業單位1個。2019年末眉山市彭山區第三產業發展中心在職職工7人，其中：事業人員7人。無退休職工。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區第三產業發展中心收入預算總額為1243372元，其中：財政撥款收入1243372元。相應安排支出預算1243372元，其中：一般公共服務支出563285.82元，社會保障和就業支出57232元，衛生健康支出37930元，城鄉社區支20000元，農林水支出50000元，商業服務業等支出472000元，住房保障支出42924元。2020年眉山市彭山區第三產業發展中心預算收支較2019年增加6.66萬元，其中：基本支出增加21.16萬元，原因是單位新增兩人和臨聘人員工資納入預算；項目支出減少16.5萬元，原因是新入統企業獎勵未納入預算。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區第三產業發展中心預算安排支出主要用于事業單位日常工作開展、三產發展營銷宣傳工作開展、三產規模以上企業培育工作開展、項目推進工作開展、促進三產發展工作開展、脫貧攻堅及三創工作開展等。

基本支出738372元，是用于三產發展中心機關單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費40000元，印刷費21000元，水費2000元，郵電費13000元，差旅費70000元，公務接待費13000元，福利費7013元。

項目支出485000元，主要用于三產規模以上企業培育經費與三產發展營銷宣傳經費。其中脫貧攻堅及三創工作經費50000元、三產發展營銷宣傳經費100000元、三產規模以上企業培育經費110000元、三產統計調查經費65000元、項目推進工作經費100000元、促進三產發展工作經費60000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出563285.82元，主要用于單位職工基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）社會保障和就業支出57232.16元，主要用于養老保險和職業年金繳納。

（三）衛生健康支出37929.9元，主要用于醫療、工傷、等保險繳納。

（四）城鄉社區支出20000元，主要用于三創工作開展。

（五）農林水支出50000元，主要用于脫貧攻堅工作開展。

（六）商業服務業等支出472000元，主要用于三產指標和項目工作推動。

(七)住房保障支出42924元，主要用于單位職工住房公積金繳納。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額9000元，其中：臺式計算機購置5000元，空調機購置4000元。

六、重點項目績效目標

三產規模以上企業培育經費：

1.該經費專門用于培育和獎勵入統的三產規模以上重點服務企業。2.完成市區下達入統任務，按時兌現對上年入統企業的獎勵。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區第三產業發展中心共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區第三產業發展中心

2020年2月7日