一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補償安置中心，中心主任：喻建勇，辦公室電話：37627869。眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補償安置中心是主管宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)房屋征收補償及集體土地征收的方針政策和法律法規(guī)，會同有關(guān)部門落實征收補償安置社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作。促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)社會穩(wěn)定；承擔(dān)集體土地征地拆遷補償、國有土地上房屋征收與補償以及國有土地收購。和被征收對象的安置服務(wù)工作；擬訂我區(qū)國有土地上房屋征收與補償、集體土地征收拆遷補償安置相關(guān)文件，并做好資金預(yù)算；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實施國有土地上房屋征收與補償、國有土地收購和集體土地征收拆遷補償安置服務(wù)工作的工作部門，擔(dān)負(fù)著國有土地上房屋征收與補償以及國有土地收購服務(wù)、集體土地征地拆遷補償服務(wù)、安置服務(wù)等工作。

（二）、2020年工作重點

1、繼續(xù)抓好“三創(chuàng)”暨城市更新改造項目。按照區(qū)政府安排，繼續(xù)抓好城中社區(qū)花巷子片區(qū)棚戶區(qū)改造項目、東紅社區(qū)城市更新改造項目、宋家大院棚戶區(qū)改造項目、蔡山社區(qū)5、6隊項目、城東社區(qū)項目等城中村改造項目。

2、突出抓好房屋征收項目。采取預(yù)征收與協(xié)商搬遷相結(jié)合的方式，積極推進(jìn)北外街項目、蔡山東路、城東社區(qū)城中村舊城片區(qū)棚戶區(qū)改造、火車站站前廣場暨狗市舊城片區(qū)棚戶區(qū)改造項目，協(xié)助完成天府快速通道青龍街道房屋征收項目。

3、認(rèn)真做好土地收購工作。按照區(qū)政府批準(zhǔn)的年度土地儲備計劃，會同相關(guān)部門加大協(xié)商談判力度，做好國有土地收購工作。

4、切實抓好集體土地征收工作。建立完成集體土地征收補償工作程序，充分利用新啟用的征收信息系統(tǒng)，做好入戶調(diào)查數(shù)據(jù)審核、征收項目資金審核、失地農(nóng)民社保審核、項目征收用地指標(biāo)申報基礎(chǔ)工作，為全區(qū)各項目征地拆遷做好服務(wù)和保障。

5、完善全區(qū)拆遷安置管理。配合拆遷安置三年行動計劃，制定完善我區(qū)安置房屋規(guī)劃建設(shè)分配管理辦法，明確各職能部門和街道的職能職責(zé)，規(guī)范安置房屋規(guī)劃、建設(shè)、分配、管理的具體流程，啟動彭祖長壽旅游小鎮(zhèn)安置區(qū)（二期）、武陽安置區(qū)（一期）、鳳鳴安置區(qū)（一期）、謝家安置區(qū)4個安置區(qū)建設(shè)，力爭完成安置1610人。同時，會同相關(guān)部門、鎮(zhèn)（街道）收集全區(qū)剩余安置房源，建立臺賬，及時盤活利用，確保國有資產(chǎn)保值增值。

6、完成土地和房屋征收信息系統(tǒng)建設(shè)并啟動運行。按照采購程序，公開招選技術(shù)單位，結(jié)合彭山實際設(shè)計土地和房屋征收信息系統(tǒng)。完成系統(tǒng)試點運行，并在全區(qū)各鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行推廣使用，確保全區(qū)土地和房屋征收依法推進(jìn)，規(guī)范管理、高效運行。同時，配合項目鎮(zhèn)（街道）對過去5-8年的補償安置信息進(jìn)行補錄，建立征地拆遷電子檔案，形成我區(qū)土地和房屋征收補償安置大數(shù)據(jù)庫。

7、做好土地和房屋征收資金稽核工作。建立我區(qū)土地和房屋資金使用管理辦法，規(guī)范資金申請、審核、劃撥、監(jiān)督流程，配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)財政局、審計局，對全區(qū)土地和房屋征收資金使用情況繼續(xù)檢查和稽核，確保土地和房屋征收資金依法、合規(guī)使用。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補償安置中心2020年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位0個，事業(yè)單位1個。區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補償安置中心2019年末在職職工22人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員22人。退休職工0人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補償安置中心收入預(yù)算總額為604673284元，其中：財政撥款收入604673284元。相應(yīng)安排支出預(yù)算604673284元，其中：基本支出2723284元，項目支出1950000元，政府基金支出600000000元。2020年眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補償安置中心預(yù)算收支較2019年增加60328.53萬元，其中：基本支出增加198.54萬元，原因是2019年年末在崗職工為22人，2018年年末在崗職工為7人，故相應(yīng)的人員工資、公用經(jīng)費及各項社保均有較大幅度增加；項目支出增加60130萬元，原因是我中心承擔(dān)業(yè)務(wù)工作增加，負(fù)責(zé)國有土地和集體土地的征收工作。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補償安置中心預(yù)算安排支出主要用于征地拆遷開展、征地拆遷項目開展、土地征收測繪、評估項目開展、失地農(nóng)民養(yǎng)老保險項目開展、三創(chuàng)項目開展、脫貧攻堅項目開展等。

基本支出2723284元，是用于保障我中心機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費150000元，水費20000元，差旅費115000元，維護(hù)費40000元，公務(wù)接待費10000元，委托業(yè)務(wù)費50000元，其他商品服務(wù)支出165000元。

項目支出601950000元，主要用于征拆事務(wù)專項經(jīng)費、土地征收測繪、評估經(jīng)費、脫貧攻堅及三創(chuàng)工作經(jīng)費、征地拆遷經(jīng)費、失地農(nóng)民養(yǎng)老保險經(jīng)費。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出功能科目206104元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險的繳納。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療功能科目97135元，主要用于職工醫(yī)療保險費用繳納支出。

（三）公務(wù)員醫(yī)療補助功能科目38854元，主要用于醫(yī)療保險費用的繳納。

（四）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2176613元，主要用于給單位職工發(fā)工資和單位日常開支的運行。

（五）征地和拆遷補償支出400000000元，主要用于開展土地收購工作。

（六）補助被征地農(nóng)民支出200000000元，主要用于開展失地農(nóng)民購買養(yǎng)老保險支出。

（七）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000000元，主要用于開展國有土地、集體土地征收工作和安置工作支出。

（八）住房公積金154578元，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出

五、政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算支出金額83000元，其中：辦公設(shè)備購置83000元。

六、重點項目績效目標(biāo)

征地拆遷經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于對國有土地及集體土地進(jìn)行征地、拆遷工作。2.完成國有土地與集體土地房屋征收、拆遷與補償工作。3.完成全年征地拆遷工作等。

征拆事務(wù)專項經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于單位征拆事務(wù)項目的各項支出，保障相關(guān)征拆工作的正常開展，保質(zhì)保量的完成區(qū)委區(qū)政府下達(dá)的征拆工作任務(wù)。

失地農(nóng)民養(yǎng)老保險經(jīng)費

1.該經(jīng)費專門用于根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的安排，為被征收了集體土地的失地農(nóng)民購買失地農(nóng)民養(yǎng)老保險。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補償安置中心共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補償安置中心

2020年2月10日