一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)綜合交通樞紐建設(shè)推進(jìn)中心，主任：周亞琳，辦公室電話：028-37620244。主要職能：擬定全區(qū)綜合交通發(fā)展中長期規(guī)劃，研究提出全區(qū)綜合交通發(fā)展的具體政策和配套措施，分析全區(qū)綜合交通發(fā)展形勢及難點(diǎn)問題，并提出對策建議。負(fù)責(zé)全區(qū)軌道交通、航電、高速公路等重大綜合交通樞紐工程建設(shè)項(xiàng)目的綜合協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)綜合交通建設(shè)項(xiàng)目的爭取及推進(jìn)工作等。

（二）、2020年工作重點(diǎn)

1.完成成綿樂客運(yùn)專線和成昆鐵路擴(kuò)能改造工程資金結(jié)算工作；

2.協(xié)調(diào)優(yōu)化動(dòng)車停靠車次工作；

3.協(xié)調(diào)推進(jìn)S13線前期工作；

4.推進(jìn)尖子山航電工程建設(shè)；

5.完成彭山北站貴賓室升級改造項(xiàng)目。

二、部門概況

1.機(jī)構(gòu)情況

區(qū)綜交中心成立于2019年7月，屬眉山市彭山區(qū)人民政府直屬事業(yè)單位，公益一類，正科級，由區(qū)交通運(yùn)輸局代管。下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為辦公室、規(guī)劃股、項(xiàng)目。

2.人員情況。

區(qū)綜交中心事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，中層職數(shù)3名，工作人員1名。2019年末在職職工7名，其中：行政人員1名，全額事業(yè)人員6名。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2020年區(qū)綜交中心收入預(yù)算總額為3,193,983.07元，其中：財(cái)政撥款收入3,193,983.07元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3,193,983.07元，其中：一般公共服務(wù)支出3,057,982.46元，社會(huì)保障和就業(yè)支出54,071.2元，衛(wèi)生健康支出35,630.92元，交通運(yùn)輸支出5,745.09元，住房保障支出40,553.4元。因區(qū)綜交中心成立于2019年7月，故無2019預(yù)算數(shù)。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

區(qū)綜交中心預(yù)算安排支出主要用于高鐵彭山北站增次運(yùn)營工作開展、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作開展、綜交事務(wù)開展等。

基本支出643,983.07元，主要是用于綜交事務(wù)開展日常支出，包含人員經(jīng)費(fèi)473,946.61元，公用經(jīng)費(fèi)170,037.46元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)40,000元，差旅費(fèi)80,000元，公務(wù)接待費(fèi)15,000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6,758.9元，福利費(fèi)6,519.66元，其他商品和服務(wù)支出21,758.9元。

項(xiàng)目支出2,550,000元，主要用于高鐵彭山北站增次運(yùn)營專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)與綜交事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中高鐵彭山北站增次運(yùn)營專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2,000,000元、綜交事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500,000元、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)50,000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）基本支出功能科目643,983.07元，主要是工資福利支出473,705.61元，商品和服務(wù)支出170,037.46元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助240元。

（二）項(xiàng)目支出功能科目2550000元，主要用于高鐵彭山北站增次運(yùn)營專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2,000,000元、綜交事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500,000元、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)50,000元。

五、政府采購情況

無

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

綜交事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于綜合交通項(xiàng)目推進(jìn)工作。2.完成重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)工作。3.完成全年綜合交通樞紐建設(shè)推進(jìn)工作等。

高鐵彭山北站增次運(yùn)營專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于增加動(dòng)車車次工作。2.優(yōu)化彭山北站停靠車次等。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2019年底，區(qū)綜交中心共有車輛為0輛。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出和公用支出

3.項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)交通樞紐建設(shè)推進(jìn)中心

2020年2月13日