一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：彭山區機關事務中心，局長：巨曉峰，辦公室電話：37626307。眉山市彭山區機關事務中心，擔負著全區后勤保障等工作。

（二）、2020年工作重點

1、負責制定區級機關事務管理制度并組織實施。

2、負責管理和指導全區機關事業單位節能減排工作。

3、負責全區機關事業單位辦公用房的調配和管理使用。

4、負責區委區政府大院、周轉房、公安局大院宿舍的日常管理和社會事務工作。

5、負責全區機關事業單位公務用車管理工作，做好公務用車新增配備、調劑使用。

6、負責機關食堂的管理和指導。

7、負責全區綜合性會議會場服務工作。

8、完成領導交辦的其他工作。

二、部門概況

眉山市彭山區機關事務中心2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2019年末機關事務中心單位在職職工7人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員7人。退休職工0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區機關事務中心單位收入預算總額為47791563元，其中：財政撥款收入47791563元。相應安排支出預算47791563元，其中：項目支出46347000元，基本支出1604395元。2020年眉山市彭山區機關事務中心單位預算收支較2019年增加585萬元，其中：基本支出增加160萬元，原因是2019年單位沒有獨立，沒有預算基本支出，項目支出增加440萬元，原因是各學校食堂經費增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區機關事務中心單位預算安排支出主要用于全區公車運行，區委食堂，政府食堂的日常運行，各學校食堂開支、三大辦公區保安，保潔，后廚，禮儀勞務費開支，以及機關日常運行。

基本支出1604395元，是用于機關事務中心日常支出，日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費55000元，商品和服務支出費199728元，差旅費100000元，公務接待費20000元，工會經費8284元，福利費8160元，其他商品和服務支出8284元，對家庭和個人的補助120元，獎勵金120，其他工資和福利支出823584元，住房公積金49705元，其他社會保障繳費7042元，公務員醫療補助繳費12530元，職工基本醫療保障繳費31324元機關事業單位基本養老保險66273元，績效工資171209，津貼補貼9744元，基本工資233136，工資福利支出1404547元。

項目支出46347000元，主要用于公車運行經費與食堂運行經費。。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般行政管理事務15650000元，主要用于以下運行、。

（二)公車運行2400000元，主要用于全區公車燃油，維護，過路過橋費。

（三）機關事務管理費3700000元，用于四大家后勤維修等

（四）勞務費4500000元，用于三大辦公區后廚，保安，保潔，禮儀等。

（五）區委，政府食堂運行經費5000000元，用于機關職工伙食開支。

（六）三創工作經費50000元

（七）各學校食堂經費30000000元，政府大院維修改造尾款697000元。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額640萬元，其中：后廚服務400萬元，公車保養服務240萬元。

六、重點項目績效目標

無

七、 國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區機關事務中心共有車輛69輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區機關事務中心

2020年2月12日