一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，主任：何鋒，辦公室電話：028-37621897。眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社是主管全區(qū)供銷合作事業(yè)的工作部門，擔(dān)負(fù)著推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加快推進(jìn)供銷合作社聯(lián)合社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，積極發(fā)展、培育各類專業(yè)合作社，建立和完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系等工作。

（二）、2020年工作重點(diǎn)

1、認(rèn)真完成上級(jí)社下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)；

2、進(jìn)一步完善區(qū)、鄉(xiāng)兩級(jí)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的建設(shè)；3、做好系統(tǒng)4000多名下崗職工的服務(wù)工作和遺留問題的處置工作以及10名企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部服務(wù)工作；

4、認(rèn)真開展對(duì)困難、下崗職工的幫扶工作；

5、按照區(qū)委、區(qū)政府要求，繼續(xù)做好聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2020年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。2019年末在職職工8人，其中：事業(yè)人員8人。退休職工25人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社收入預(yù)算總額為1535877元，其中：財(cái)政撥款收入1535877元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1535877元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出96237元，衛(wèi)生健康支出102458元，農(nóng)林水支出50000元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1208596元，住房保障支出78585元。2020年預(yù)算收支較2019年減少12.02萬元，其中：基本支出減少12.02萬元，原因是在職人員退休減少1人，人員經(jīng)費(fèi)和相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出與去年持平。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)供銷事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出1185877元，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)20000元，水電費(fèi)6000元，郵電費(fèi)25000元，差旅費(fèi)70000元，公務(wù)接待費(fèi)9000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12030元，福利費(fèi)12254元，其他交通費(fèi)53400元，其他商品和服務(wù)支出82030元。

項(xiàng)目支出350000元，主要用于保障機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。其中脫貧攻堅(jiān)及“三創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)50000元、下屬企業(yè)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)100000元、區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)200000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)96237元，主要用于機(jī)關(guān)工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及下屬單位解放初期參加工作已退休干部困難補(bǔ)助支出。

（二）衛(wèi)生健康支出102458元，主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（三）農(nóng)林水50000元，主要用于扶貧攻堅(jiān)及“三創(chuàng)”工作等支出。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1208596元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出（包括：下屬企業(yè)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)100000元，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)200000元）。

（五）住房保障支出78585元，用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算支出金額31000元，其中：辦公設(shè)備購置7000元，辦公家具購置19000元，其他辦公用品購置5000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

2020年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社共有車輛0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

3、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

2020年02月18日