一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區彭祖山發展推進中心，局長：木宗鋒，辦公室電話：02838520118。眉山市彭山區彭祖山發展推進中心是主管彭祖山開發建設的工作部門，擔負著景區建設、長壽村二期安置區建設、水郡未來城項目拆遷建設監管、蜀郡東岸項目建設監管等工作。

（二）、2020年工作重點

1、彭祖山開發建設；

2、長壽村二期安置區建設；

3、水郡未來城項目拆遷建設監管；

4、扶貧幫扶及“三創”工作；

二、部門概況

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2019年末眉山市彭山區彭祖山發展推進中心在職職工XX人，其中：行政人員3人，行政工勤0人，事業人員6人。退休職工0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區彭祖山發展推進中心收入預算總額為2078.33萬元，其中：財政撥款收入2078.33萬元。相應安排支出預算2078.33萬元，其中：一般公共服務支出162.91萬元，社會保障和就業支出5.10萬元，衛生健康支出3.35萬元，城鄉社區支出1903.15萬元，住房保障支出3.82萬元。2020年眉山市彭山區彭祖山發展推進中心預算收支較2019年增加924.38萬元，其中：基本支出增加46.23萬元，原因是人員增加；項目支出增加878.15萬元，原因是項目預算經費增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經費支出和日常公用經費支出開展、脫貧攻堅及三創工作項目開展、項目推進工作項目開展、長壽村旅游小鎮二期安置區建設工程項目開展。

基本支出80.18萬元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費1萬元，差旅費5萬元，維修（護）費1萬元，公務接待費1萬元，工會經費0.64萬元，福利費0.67萬元，其他商品和服務支出5.14萬元。

項目支出1998.15萬元，主要用于脫貧攻堅及三創工作項目、項目推進工作項目、長壽村旅游小鎮二期安置區建設工程項目。包括彭祖山發展推進中心機關1998.15萬元：其中脫貧攻堅及三創工作經費5萬元、項目推進工作經費90萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出經費1903.15萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出162.91萬元，主要用于機構正常運轉的日常支出經費以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業支出5.10萬元，主要用于繳納機關單位基本養老保險繳費支出；

（三）衛生健康支出3.35萬元，主要用于繳納行政單位醫療支出及公務員醫療補助支出；

（四）住房保障支出3.82萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（五）城鄉社區支出1903.15萬元，主要用于長壽村旅游小鎮二期安置區建設工程支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額0萬元，其中：辦公設備購置0萬元，政府采購服務0萬元。

六、重點項目績效目標

長壽村旅游小鎮二期安置區建設經費：1903.15萬元

1.該經費專門用于長壽村旅游小鎮二期安置區建設工程。2、完成主體封頂工作。3.完成全年100%的工作。

工作項目經費：90萬元

該經費專門用于彭祖山開發建設協調監管、長壽村二期安置區建設監管指導協調、水郡未來城項目拆遷建設監管協調工作。

2.完成景區主要景點建設并投入運營，長壽村二期安置區建設完成主體封頂，水郡未來城項目拆遷建設快速推進。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區到祖山發展推進中心共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，其他用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障我單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心

2020年2月12日