一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

區總工會在區委和上級工會的領導下，遵守以憲法為根本的活動準則，依照法律法規和《工會章程》獨立自主地開展工作。基本職責是維護職工的合法權益。通過平等協商和集體合同制度，協商勞動關系，維護企業職工勞動權益。依照法律規定通過職工代表大會或者其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監督。密切聯系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務。動員和組織職工積極參加經濟建設，努力完成生產任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

（二）、2020年工作重點

1、深入開展勞動競賽，著力提高職工素質，開展全縣職工技能比賽活動。

2、繼續深入推進推進新建企業依法建立工會組織和深入推進和規范企業工資集體協商。

3、努力構建和諧勞動關系。

4、切實維護職工合法權益。

5、關注民生，積極參與社會建設。繼續做好“送崗位”、“送溫暖”、“送清涼”、“金秋助學”等困難救助行動。

二、部門概況

眉山市彭山區總工會2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2019年末總工會在職職工11人，其中：行政人員6人，行政工勤2人，事業人員3人。退休職工10人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區總工會收入預算總額為1237946元，其中：財政撥款收入767365萬元。相應安排支出預算767365元，其中：一般公共服務支出支出1041431元，社會保障和就業支出支出76247元，衛生健康支出支出57898元，住房保障支出支出62370元。2020年眉山市彭山區總工會預算收支較2019年增加470581元，其中：工資福利支出增加393455元，原因是人員增加。其他商品和服務支出增加77245元，原因是人員經費增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

彭山縣總工會部門（單位）預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔工運事業發展相關工作。

基本支出1037946元，是用于總工會日常支出，包括總工會日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費20000元，印刷費10000元，差旅費84000元，維修(護)費2000元，公務接待費3000元，工會經費9531元，福利費9894元，其他交通費用43200元，其他商品和服務支出29531元。

項目支出200000元，主要用于困難職工幫扶經費與聯系鄉鎮經費。包括總工會機關200000元：其中困難職工幫扶經費經費80000元、群團黨工委工作經費70000元、脫貧攻堅及三創工作經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出支出1041431元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：困難職工幫扶、群團組織建設、脫貧攻堅及三創工作。

（二）社會保障和就業支出支出76247元，主要用于機關及下屬事業單位養老保險、職業年金單位部分的繳納。

（三）衛生健康支出支出57898元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出支出62370元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年無政府采購預算。

六、重點項目績效目標

2020年我單位沒有重點項目。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，無國有資產占有。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區總工會

2020年2月14日