一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區婦女聯合會，主席：巫燕平，辦公室電話：028-37621533。眉山市彭山區婦聯主要圍繞婦兒維權、婦女發展、關愛幫扶、家庭建設、組織建設開展全年工作。

（二）、2020年工作重點

1、創新婦聯組織的設置，探索在網格、樓宇商圈建立婦女微家。

2、探索建立婦女手工編織基地，孵化編織能手，嘗試設計編織“彭祖祖”布偶，打造彭山特色，同時，通過電商、公司訂單等形式，銷售手工作品，帶動婦女增收。

3、深入貫徹中央、省、市婦聯改革精神，完成區級婦聯換屆及改革工作。

4、攻克“兩綱”指標，做好終期迎檢工作。

5、建設兒童之家示范點5個，救助貧困母親100名。

二、部門概況

眉山市彭山區婦女聯合會2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2019年末婦女聯合會在職職工4人，其中：行政人員3人，參公1人。退休職工2人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區婦女聯合會收入預算總額為1281911.93元，其中：財政撥款收入1281911.93元。相應安排支出預算1281911.93元，其中：基本支出691911.93元，項目支出590000元。2020年眉山市彭山區婦女聯合會預算收支較2019年減少4.72萬元，其中：基本支出減少5.72萬元，原因是人員調整；項目支出增加1.0萬元，原因是婦女兒童之家建設及運行經費增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區婦女聯合會預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔婦女兒童事業發展等工作的開展。

基本支出691911.93元，是用于保障婦聯機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費24000元，差旅費72400元，會議費10000元，培訓費6000元，公務接待費6000元，工會經費7186元，福利費6993元，其他交通費用39000元，其他商品和服務支出13786元。

項目支出590000元，主要用于婦女兒童之家建設及運行經費、婦女兒童專項經費、家庭建設經費（最美家庭評選、家庭教育講座、家長學校活動等）、區婦聯“兩綱”及換屆改革經費與脫貧攻堅及三創工作經費。其中婦女兒童之家建設及運行經費160000元、婦女兒童專項經費200000元、家庭建設經費（最美家庭評選、家庭教育講座、家長學校活動等）100000元、區婦聯“兩綱”及換屆改革經費80000元、脫貧攻堅及三創工作經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出功能科目1135753.33元，主要用于機關單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：家庭建設經費、婦女兒童專項工作經費、婦女兒童之家建設及運行經費工作經費、“三創”工作經費、“兩綱”暨區婦聯換屆工作經費等。

（二）社會保障和就業功能科目57489.6元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

（三）衛生健康支出功能科目40871.8元，主要用于行政單位基本醫療保險繳費和財政部門集中安排的公務員醫療補助經費支出。

（四）住房保障支出功能科目47797.2元，主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額37500元，其中：多功能一體機購置3000元，臺式計算機購置4500元，向社會購買服務30000元。

六、重點項目績效目標

家庭建設經費（最美家庭評選、家庭教育講座、家長學校活動等）：

1.該經費專門用于最美家庭評選、家庭教育、家長學校活動等的開展。2.評選表彰10戶“最美家庭”。3.完成全年計劃任務，保證受惠群眾滿意度90%。

脫貧攻堅及三創工作經費：

1.該經費專門用于完成脫貧攻堅幫扶和包保片區三創工作目標任務工作。2.全年到聯系村慰問不少于6次。3.完成當年的指標任務，實實在在地為彭山人民辦實事、辦好事；被幫扶貧困戶滿意度達到100%；片區市民滿意度100%。

區婦聯“兩綱”及換屆改革經費：

1.該經費專門主要用于2020年進行換屆工作及“兩綱”工作。2.建立完善覆蓋廣泛的婦聯組織體系、精干高效的運行機制，完成“兩綱”工作的終期迎檢工作。3.完成計劃任務，讓婦聯組織更好地發揮黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶作用。

婦女兒童之家建設及運行經費：

1.該經費專門主要用于建設婦女、兒童之家及常態化開展活動費用等。2.新建兒童之家5個，開展常態化活動140期。3.完成計劃任務，保證受惠群眾滿意度90%以上。

婦女兒童專項經費：

1.該經費專門主要用于“三八節”活動、貧困母親救助、婦女培訓、宣傳、打造陣地等。2.全年救助貧困母親不少于20個。3.完成計劃任務，保證受惠群眾滿意度100%。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區婦女聯合會共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區婦女聯合會

2020年2月4日