一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區工商業聯合會，主席：毛太忠，辦公室電話：028-37629501。眉山市彭山區工商業聯合會是主管全區非公有制經濟人士的主管的部門，對全區的非公有制經濟健康發展、維權等服務。

（二）、2020年工作重點

1、在全區非公有制企業中繼續深入開展十九大精神的學習貫徹活動，積極開展非公有經濟人士理想信念教育，引導會員積極參與社會公益、扶貧助困等光彩事業活動。圍繞區委、區政府中心工作開展工作。

2、認真開展非公有制企業的生產經營、項目投資、信貸融資、發展環境等議題的走訪調研，廣泛征集建議意見，發展民營經濟，當好區委、區政府參謀助手。

3、加強商會組織建設，新組建基層商工作。開展商務交流、投資考察和教育培訓積極開展信貸融資協調服務，重點針對小微企業開展信貸產品推介活動。會同區紀委努力開展非公有制經濟發展軟環境和非公有制企業維權服務行動。積極開展百企聯百村工作助推脫貧攻堅和鄉村振興。

二、部門概況

眉山市彭山區工商聯2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2019年末工商聯在職職工8人，其中：行政人員7人，行政工勤1人。退休職工3人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區工商聯收入預算總額為1542890元，其中：財政撥款收入1542890元。相應安排支出預算1542890元，其中：一般公共服務支出1292140元，社會保障和就業支出98992元，衛生健康支出69680元，住房保障支出82078元。2020年眉山市彭山區工商聯預算收支較2019年增加26.4899萬元，其中：基本支出增加24.4899萬元，原因是人員增加；項目支出增加2萬元，原因是增加了商會的組織建設任務。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區工商聯預算安排支出主要用于保障機關運行，百企聯百村、非公有制經濟發展、商會組織建設、脫貧攻堅以及三創工作開展。

基本支出1242890元，是用于保障工商聯機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費48000元，差旅費90000元，公務接待費20000元，福利費12562元，維護費2000元，其他交通費用65280元，其他商品和服務支出42374元。

項目支出300000元，主要用于百企聯百村、非公有制經濟發展、商會組織建設、脫貧攻堅以及三創工作開展。其中：百企聯百村經費30000元、非公有制經濟發展經費150000元、商會組織建設經費70000元、脫貧攻堅及三創工作經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務1292140元，主要用于保障工商聯機關正常運轉的日常支出和項目支出。

（二）社會保障和就業98992元，主要用于機關單位在職人員養老保險支出。

(三）衛生健康支出69680元，主要用于機關單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出82078元，主要用于機關單位在職人員住房公積金支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額10000元，其中：辦公設備購置10000元

六、重點項目績效目標

（1）、商會組織建設項目經費：

該經費主要用于基層商會組織的教育培訓，組織他們到外地商會學習交流，給予一定的商會組織陣地建設硬件和軟件支持，籌建異地商會等（彭委發〔2011〕10號）。

（2）、非公有制經濟發展經費：

圍繞促進非公有制經濟發展，該經費主要用于引進來、走出去的教育培訓學習參觀，聘請專家教授為民營企業家講課、組織非公經濟人士外出到紅色革命教育基地進行理想信念教育，學習先進地區、先進企業、先進經驗等支出（彭委發〔2011〕10號）。

七、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區工商聯

2020年2月12日