一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區殘疾人聯合會，理事長：游德成，辦公室電話：028－37623757。眉山市彭山區殘疾人聯合會是主管殘疾人的工作部門，擔負著殘疾人康復、教育、就業、維權等工作。

（二）、2020年工作重點

1、強力推進《眉山市彭山區殘疾人事業“十三五”規劃》各項工作的落實。

2、完成上級下達和區委、區政府安排的民生工程任務和其他重點工作任務。

3、強化殘疾人康復服務，推動殘疾人就業工作，加大農村貧困殘疾人扶貧開發力度。

4、積極推進區殘疾人康復中心綜合樓項目推進工作。

5、做好聯系村駐村幫扶和三創工作。

二、部門概況

眉山市彭山區殘聯2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2019年末眉山市彭山區殘聯在職職工7人，其中：行政人員2人，行政工勤1人，事業人員4人。退休職工5人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區殘聯收入預算總額為6088226元，其中：財政撥款收入6088226元。相應安排支出預算6088226元，其中：基本支出1909426元，項目支出4178800元。2020年眉山市彭山區殘聯預算收支較2019年減少29萬元，其中：基本支出增加91萬元，原因是臨聘人員經費增加；項目支出減少120萬元，主要原因是臨聘人員經費列入了基本支出和殘疾人醫療保險代繳人數減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區殘聯預算安排支出主要用于殘疾人康復項目開展、殘疾人教育就業和扶貧工作開展、殘疾人生活補貼發放工作開展等。

基本支出1909426元，是用于人員基本工資、社會保障繳費等日常支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費30000元，差旅費110000元，會議費5000元，公務接待費10000元，工會經費9634元，福利費支出9852元。

項目支出4178800元，主要用于殘疾人康復經費與殘疾人就業扶貧及生活補貼經費。包括一般行政管理事務628800元，殘疾人康復1270000元，殘疾人就業和扶貧250000元，殘疾人生活和護理補貼30000元，其他殘疾人事業支出2000000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）商品和服務支出科目2940000元，主要用于殘疾人康復經費、殘疾人托養項目與量服工作項目經費。

（二）對個人和家庭的補助功能科目1238800元，主要用于殘疾人醫療保險及助學項目支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額1600000元，其中：辦公設備購置0元，殘疾人輔具采購100000元，殘疾人無障礙改造經費100000元，培訓費50000元，向托養機構購買服務1350000元。

六、重點項目績效目標

精神病集中托養經費：該經費專門用于精神病患者托養服務，人數約為50人。

五類困難群體醫療保險繳費：該經費專門用于重度一二級殘疾人和三四精神和智力殘疾人購買城鄉居民基本醫療保險工作，完成數量約3000人，于2020年底完成。

偏癱、截癱、殘疾兒童康復救助等康復經費：該經費主要用于偏癱、截癱、殘疾兒童康復救助，求助人數約30人，于2020年年底完成。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區殘聯及所屬事業單位共有車

輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，特種專用技術用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區殘疾人聯合會

2020年2月14日