一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：龔家堰水庫維護中心，主任：文忠，辦公室電話：38525807。眉山市彭山區水利局是主管水利行業的工作部門，擔負著龔家堰水庫建設運行服務等工作。

（二）、2020年工作重點

1、防洪搶險應急預案及汛期調度方案編制；

2、龔家堰水庫及水渠水質維護服務采購；

3、龔家堰水庫源保護及監測；

4、水源地水質監測維護。

二、部門概況

眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2019年末龔家堰水庫維護中心在職職工14人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員14人。退休職工0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心收入預算總額為3381053元，其中：財政撥款收入3381053元。相應安排支出預算3381053元，其中：基本支出1942853元，項目支出1438200元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心預算安排支出主要用于防洪搶險應急預案及汛期調度方案編制開展、龔家堰水庫及水渠水質維護服務采購開展、龔家堰水庫源保護及監測項目開展等。

基本支出1942853元，是用于龔家堰水庫運行維護日常支出，包括行政運行等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費80000元，印刷費25000元，差旅費230000元，維修費100000元，專用燃料費50000元，工會費20803元，福利費20622元，接待費支出10000元。

項目支出1438200元，主要用于防洪搶險應急預案及汛期調度方案編制經費與龔家堰水庫及水渠水質維護服務采購經費等。其中防洪搶險應急預案及汛期調度方案編制工作經費136000元、龔家堰水庫及水渠水質維護服務采購工作經費832200元、龔家堰水庫源保護及監測經費220000元、管委會工作經費250000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般行政管理事務功能科目136000元，主要用于防洪搶險應急預案及汛期調度方案編制經費。

（二）水利工程運行與維護功能科目1052200元，主要用于龔家堰水庫及水渠水質維護服務采購經費和龔家堰水庫源保護及監測經費支出。

（三）水利行業業務管理功能科目250000元，主要用于管委會工作經費支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額832200元，其中：龔家堰水庫及水渠水質維護服務采購服務832200元，防洪搶險應急預案及汛期調度方案編制服務136000元，龔家堰水庫源保護及監測服務1188200元。

六、重點項目績效目標

一般行政管理事務經費：

1.該經費專門用于水庫防汛安全工作。2.完成防洪搶險應急預案及汛期調度方案編制工作。

水利工程運行與維護項目：

1.該經費專門用于水利工程運行與維護工作。2.完成龔家堰水庫及水渠水質維護服務采購和龔家堰水庫源保護及監測，保證了飲用水水源地水質安全和穩定。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區龔家堰水庫維護中心

2020年2月17日