一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心，主任：梅智勇，辦公室電話：37611128。眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心是主管負責全區勞務開發和服務農民工工作的工作部門，擔負著做好農村勞動力轉移輸出的工作，農村勞動力調查等工作，協助做好 城鄉居民人均可支配收入統計調查工作。

（二）、2020年工作重點

1、城鎮居民可支配收入調查；

2、農民工維權及政策宣傳；

3、農民式品牌培訓和技能大賽；

二、部門概況

眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2019年末眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心在職職工3人，其中：行政人員0人，行政工勤0X人，事業人員3人。退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心收入預算總額為550055元，其中：財政撥款收入550055元。相應安排支出預算550055元，其中：項目支出230000元，基本支出320055元。2020年眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心預算收支較2019年增加20.79萬元，其中：基本支出增加20.79萬元，原因是人員增加；項目支出增加0萬元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心預算安排支出主要用于單位工作開展、人員經費開展、城鎮居民可支配收入調查項目開展、農民工維權及政策宣傳項目開展、農民式品牌培訓和技能大賽項目開展等。

基本支出320055元，是用于農勞中心日常支出，包括人員經費，日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：基本工資95112元，津貼補貼4176元，績效工資67116元，機關事業單位基本養老保險繳費26644元，職工基本醫療保險繳費12508元，公務員醫療補助繳費5003元，其他社會保障繳費4403元，住房公積金19983元，辦公費32000元，印刷費2000元，差旅費30000元，會議費10000元，公務接待費1000元，工會經費3330元，福利費3330元，其他商品和服務支出3330元，獨子獎勵金120元。

項目支出230000元，主要用于項目工作支出經費。包括城鎮居民可支配收入調查150000元、農民工維權及政策宣傳項目開展30000元、農民式品牌培訓和技能大賽50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）行政運行功能科目550055元，主要用于人員和辦公經費、城鎮居民可支配收入調查項目開展、農民工維權及政策宣傳項目開展、農民式品牌培訓和技能大賽項目經費。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額43000元，其中：通用設備購置13000元，其他貨物購置30000元。

六、重點項目績效目標

城鎮居民可支配收入調查經費：

1.該經費專門用于城鎮居民可支配收入調查工作。2.完成城鎮居民可支配收入調查工作。3.完成全年所有點的調查工作等。

七、 國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心

2020年2月11日