一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱(chēng)：眉山市彭山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心，主任：羅濤，辦公室電話：028-37612138。眉山市彭山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心是主管全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)征收、發(fā)放的工作部門(mén)，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)征繳、待遇發(fā)放的主要職責(zé)。

（二）、2020年工作重點(diǎn)

1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》；

2、負(fù)責(zé)全區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦；

3、負(fù)責(zé)參保人員基本養(yǎng)老金的計(jì)算和待遇發(fā)放；

4、負(fù)責(zé)全區(qū)離退休人員社會(huì)化管理；

5、負(fù)責(zé)管理社會(huì)保險(xiǎn)基金并保障基金的安全；

6、負(fù)責(zé)辦理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系的轉(zhuǎn)移及銜接；

7、負(fù)責(zé)稽核全區(qū)參保企業(yè)的參保情況。

二、部門(mén)概況

眉山市彭山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心2020年納入部門(mén)預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2019年末眉山市彭山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心在職職工34人，其中：參公人員26人，事業(yè)人員8人。退休（含代管）55人，離休5人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心收入預(yù)算總額為10257277元，其中：財(cái)政撥款收入10257277元。相應(yīng)安排支出預(yù)算10257277元，其中：一般公共服務(wù)支出300000元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9350804元，衛(wèi)生健康支出313093元，農(nóng)林水支出25000元，住房保障支出268379元。2020年眉山市彭山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心預(yù)算收支較2019年減少8194.48萬(wàn)元，其中：基本支出增加49.01萬(wàn)元，原因是人員較去年增加；項(xiàng)目支出減少8234.49萬(wàn)元，原因是補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心預(yù)算安排支出主要用于退休人員管理工作開(kāi)展、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)開(kāi)展、新辦公樓搬遷和辦公家具采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)展、城鄉(xiāng)居民退休管理工作開(kāi)展、業(yè)務(wù)檔案裝訂項(xiàng)目開(kāi)展、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目開(kāi)展等。

基本支出5112633元，是用于機(jī)關(guān)日常支出，包括行政運(yùn)行、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)110000元，差旅費(fèi)450000元，維修（護(hù)）費(fèi)30000元，會(huì)議費(fèi)10000元，培訓(xùn)費(fèi)20000元，公務(wù)接待費(fèi)10000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)41538元，福利費(fèi)39447元，其他交通費(fèi)用159600元，其他商品服務(wù)支出261538元。

項(xiàng)目支出5144644元，主要用于城鄉(xiāng)居保與退休管理工作經(jīng)費(fèi)。包括新辦公樓搬遷和辦公家具采購(gòu)經(jīng)費(fèi)300000元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理經(jīng)費(fèi)100000元，退休人員管理經(jīng)費(fèi)161000元，脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)50000元，業(yè)務(wù)檔案裝訂費(fèi)100000元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套經(jīng)費(fèi)4433644元。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）其他人力資源事務(wù)支出功能科目300000元，主要用于新辦公樓搬遷和辦公家具采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。

（二）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出功能科目386000元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理經(jīng)費(fèi)、退休人員管理經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)檔案裝訂費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。

（三）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助功能科目4433644元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套經(jīng)費(fèi)。

（四）其他扶貧支出功能科目25000元，主要用于脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額263500元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置163500元，向檔案裝訂機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)100000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

新辦公樓搬遷和辦公家具采購(gòu)經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專(zhuān)門(mén)用于新辦公樓搬遷和辦公家具的采購(gòu)工作。2.完成新辦公樓搬遷和辦公家具采購(gòu)工作。

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1.該經(jīng)費(fèi)專(zhuān)門(mén)用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、代繳等工作。2.完成16-59周歲參保繳費(fèi)74879人，補(bǔ)貼1564433元；政府代繳人員7838人，代繳783800元；養(yǎng)老金補(bǔ)貼2085411元。3.完成城居保區(qū)級(jí)配套資金使用管理，保證全區(qū)城居保參保人員待遇。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2019年底，眉山市彭山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心及所屬事業(yè)單位共有車(chē)輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心

2020年2月12日