一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山岷江現代農業示范園區彭山管委會，辦公室電話：028-37666725。岷江農業園區是主管彭山區域范圍內規劃、項目建設、產業發展、環境秩序等各項工作的組織領導、統籌協調、督促檢查的工作部門。

（二）、2020年工作重點

1、加強葡萄現代農業園區的管理，提升品牌。爭創五星級省級農業園區。

2、以農旅大道、工業大道為軸線，串點成片建設彭山鄉村振興現代農業園區大環帶。

3、協調“中門戶”農旅項目建設。

二、部門概況

眉山岷江現代農業示范園區彭山管委會2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2019年末岷江農業園區在職職工9人，由抽調人員和臨聘人員組成。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山岷江現代農業示范園區彭山管委會收入預算總額為1606600元，其中：財政撥款收入1606600元。相應安排支出預算1606600元。2020年眉山岷江現代農業示范園區彭山管委會預算收支較2019年增加5萬元，其中：基本支出（扶貧攻堅和三創工作經費）增加5萬元，原因是工作需要。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山岷江現代農業示范園區彭山管委會預算安排支出主要用于農旅觀光大道的管護和土地租金和重點工作的開展等。

運行支出費用30萬元，是用于保障我委正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

脫貧攻堅和三創工作經費10萬元，是用于扶貧和三創工作。

項目支出120.66萬元，是用于農旅觀光大道的管護和土地租金和重點工作的開展等。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

1.運行經費：

該經費專門用于日常工作等。

扶貧攻堅和三創經費：

該經費專門用于扶貧和三創工作。

項目經費：

該經費專門用于農旅觀光大道土地租金及觀光路和景觀節點、停車場等路面保潔和兩側綠化管護。完成了路面經常性清潔、衛生；清除麥冬、蔥蘭、桃樹等綠化景觀植物雜草包括道路兩側溝渠內雜物；以及打藥、施肥、枝條修剪等日常管護。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山岷江現代農業示范園區彭山管委會共有車輛1輛，其中定向保障用車（巡邏車）1輛。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山岷江現代農業示范園區彭山管委會

2020年2月12日