2020年12月25日在眉山市彭山區第二屆人大常委會第49次會議上

區人大常委會：

現將眉山市彭山區2020年財政預算調整方案相關情況報告如下，請予審議。

一、關于2020年政府債務舉借及使用方案

（一）政府債務限額情況

目前，財政廳已下達我區政府債務限額710,275萬元，其中：一般債務353,557萬元，專項債務356,718萬元。與2019年相比新增債務限額105,060萬元，其中：一般債務660萬元，專項債務104,400萬元。

（二）新增債券轉貸情況及安排使用方案

2020年，市財政局轉貸我區新增債券收入105,060萬元，其中：一般債務660萬元，專項債務104,400萬元。

一般債務收入用于區消防救援大隊應急救援能力提升660萬元。

專項債務收入用于鄉村振興39,700萬元、東南片區舊城改造7,000萬元、成眉石化園區基礎設施建設18,700萬元、區醫院建設7,000萬元、李密錦江棚戶區改造10,000萬元、天府新區海峽產業園（一期）22,000萬元。

（三）政府債務余額情況

2019年底，我區政府債務余額為569,584萬元，其中：一般債務328,501萬元，專項債務238,098萬元。2020年，通過市財政局轉貸我區新增債券、區本級償還債務及外債轉貸匯率變化后，區級政府債務余額變動為649,941萬元，其中：一般債務332,147萬元，專項債務317,794萬元。全區政府債務規模控制在市財政局下達的政府債務限額內，且尚有一定舉債空間。

（四）2020年再融資債券轉貸、使用情況

截至11月，2020年上級累計轉貸我區再融資債券資金70,220萬元，其中：一般債券59,110萬元，專項債券11,110萬元，已按上級政策全部用于償還我區到期政府債務。

二、關于區級2020年財政預算調整方案

根據截至2020年11月18日上級新增債券轉貸、上級下達轉移支付補助、區人大常委會批復2019年決算等情況，擬對區級預算作相應調整，具體方案如下：

（一）一般公共預算

區第二屆人民代表大會第七次會議以來，區級一般公共預算收入未發生變動，仍為173,209萬元。區第二屆人民代表大會第七次會議審議批準的區級一般公共預算支出預算為250,153萬元，加上當年上級下達我區專項轉移支付補助28,247萬元，區級一般公共預算支出變動為278,400萬元。在此基礎上，區級一般公共預算支出有以下調整因素：一是上年結轉2,826萬元；二是上級轉貸新增一般債券660萬元；三是上級增加下達一般性轉移支付補助55,474萬元（包括新增特殊轉移支付11,275萬元）；品迭后增加58,960萬元，區級一般公共預算支出調整為337,360萬元。

其中，上級增加下達我區一般性轉移支付補助收入55,474萬元主要包括：一是均衡性轉移支付、基本財力保障機制獎補資金、結算補助及固定補助等財力性收入增加14,457萬元（包括新增特殊轉移支付11,275萬元）；二是共同財政事權對口轉移支付補助增加38,633萬元，主要為社會保障和就業12,664萬元、農林水10,841萬元、衛生健康6,282萬元、教育3,861萬元、住房保障2,965萬元、公共安全1,443萬元、文化旅游體育與傳媒191萬元、節能環保160萬元、災害防治及應急管理150萬元、交通運輸76萬元；三是其他對口轉移支付補助增加2,384萬元，主要為貧困地區轉移支付1,160萬元、產糧(油)大縣獎勵資金1,000萬元、其他一般性轉移支付224萬元。

（二）政府性基金預算

區第二屆人民代表大會第七次會議以來，區級政府性基金收入預算未發生變動，仍為655,300萬元。區第二屆人民代表大會第七次會議審議批準的區級政府性基金支出預算為605,300萬元，加上當年上級下達我區專項轉移支付補助資金15,719萬元（含抗疫特別國債15,200萬元），區級政府性基金支出預算變動為621,019萬元。在此基礎上，區級政府性基金支出預算有以下調整因素：一是上年結轉資金4,204萬元；二是上級轉貸新增專項債券資金104,400萬元；三是地方政府專項債務還本支出24,704萬元。品迭后增加83,900萬元，區級政府性基金支出預算調整為704,919萬元。

（三）社會保險基金預算

區第二屆人民代表大會第七次會議以來，全區社會保險基金預算收入預算和支出預算均未發生調整，仍分別為6,501萬元、4,778萬元。

（四）國有資本經營預算

區第二屆人民代表大會第七次會議以來，全區國有資本經營預算收入預算和支出預算均未發生調整，仍分別為20萬、20萬元。

需特別說明的是，上述調整方案是根據截至11月18日相關數據編制。

以上調整預算方案，請予審議。

附件:1.眉山市彭山區2020年一般公共預算調整方案（草案）

2.眉山市彭山區2020年政府性基金預算調整方案（草案）

眉山市彭山區人民政府

2020年12月25日