一、基本職能及主要工作

單位全稱：眉山市彭山區紅十字會，常務副會長：李燕，辦公室電話：028-37622338。眉山市彭山區紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體。

（一）基本職能

（1）開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

（2）開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

（3）參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

（4）組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

（5）參加國際人道主義救援工作；

（6）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；

（7）依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

（8）依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；

（9）協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

（二）、2019年工作重點

1、全覆蓋重點領域建立基層組織。

2、進一步壯大志愿者隊伍。

3、建設彭山區生命安全健康體驗中心。

4、組織開展應急救護培訓和紅會干部理論和專業知識培訓、志愿者培訓、普及健康知識進校園、進社區宣傳培訓。

5、鞏固“博愛家園”項目成果，監督和運用好生計基金。

6、繼續做好“三獻”工作、“小天使”基金、“天使陽光”基金的宣傳、組織、申報工作；開展愛心募捐活動。

7、加大紅十字宣傳力度，進一步完善“博愛壽鄉”微信公眾號并大力推廣；利用新媒體擴大參與者、知曉者、受助者，增強紅十字會的影響力。

二、部門概況

眉山市彭山區紅十字會是區財政一級預算單位的部門。核定參公事業編制3人。2018年末在職職工2人，臨聘人員1人，空編1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區紅十字會收入預算總額為493406.33元，其中：財政撥款收入493406.33元。相應安排支出預算493406.33元，其中：基本支出283406.33元，項目支出210000元。2019年眉山市彭山區紅十字會預算收支較2018年增加1.93萬元，其中：基本支出增加0.93萬元，原因是工資和社保繳費住房公積支出增加0.93萬元；項目支出增加1萬元，原因是增加了“三獻”工作經費1萬元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區紅十字會預算安排支出主要用于保障機關運行，項目開展、其他扶貧支出等工作。

基本支出283406.33元，是用于我會日常支出，包括機關運行費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費20000元，差旅費26500元，工會經費2908元，福利費2898元，其他交通費15600元，其他商品和服務支出2908元。

項目支出210000元，主要用于紅十字專項業務經費與脫貧攻堅及聯系鄉鎮經費。其中“三獻”工作經費10000元、5.8世界紅十字日及紅十字系列活動工作經費10000元、博愛家園項目配套工作經費40000元、紅十字青少年活動經費30000元、紅十字志愿者活動經費10000元、“三創”工作經費20000元、脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費50000元、應急救護培訓經費40000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出功能科目429732元，主要用于機關運行經費、紅十字相關項目經費與脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作項目經費。

（二）社會保障和就業支出功能科目29083元，主要用于社職工社保繳納支出。

（三）住房保障支出功能科目19322元，主要用于職工住房公積金繳納支出。

（四）衛生健康支出功能科目15269元，主要用于職工醫療保險繳納支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額3500元，其中：辦公設備購置3500元。

六、重點項目績效目標

1、5.8世界紅十字日及紅十字系列活動經費：該經費專門用于開展5.8世界紅十字日及紅十字系列活動。

2、博愛家園配套工作經費：該經費專門用于博愛家園項目工作。

3、紅十字青少年活動經費：該經費專門用于開展紅十字青少年活動。

4、紅十字志愿者活動經費：該經費專門用于開展紅十字志愿者活動

5、應急救護培訓經費：該經費專門用于開展應急救護培訓工作。

6、“三獻”工作經費：該經費專門用于開展“三獻”工作。

7、“三創”工作經費：該經費專門用于開展“三創”工作。

8、扶貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費：該經費專門用于開展扶貧攻堅及聯系鄉鎮工作。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區紅十字會共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出