一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

區(qū)血吸蟲病防治站系區(qū)衛(wèi)健局下屬承擔(dān)公共衛(wèi)生疾病控制和技術(shù)管理與服務(wù)的公益性事業(yè)單位，財(cái)政全額預(yù)算管理序列，站長(zhǎng)蘭強(qiáng)，辦公室電話028-37621447，其主要職能是在區(qū)衛(wèi)健局領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)全區(qū)血吸蟲病預(yù)防控制工作。

（二）、2019年工作重點(diǎn)

1、承擔(dān)全區(qū)的血吸蟲病預(yù)防控制工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站是主管血吸蟲病防治的部門，2018年末在職職工67人，其中全額事業(yè)人員36人，退休職工42人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站收入預(yù)算總額為10156044元，其中：財(cái)政撥款收入4975844元，財(cái)政專戶管理收入5180200元。相應(yīng)安排支出預(yù)算10156044元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出773752元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出9101803元，住房保障支出280489。2019年眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站單位預(yù)算收支較2018年增加1052318元，其中：基本支出增加948732元，原因是三創(chuàng)經(jīng)費(fèi)及在職臨聘人員工資及保險(xiǎn)費(fèi)用費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出增加103586元，原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（購(gòu)置藥品耗材費(fèi)用）增加。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站預(yù)算安排支出10156044元，主要用于保障血吸蟲病防治站日常工作運(yùn)行，血吸蟲病防治項(xiàng)目開(kāi)展等，具體安排如下：

基本支出安排6716244元，主要用于保障血吸蟲病防治站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：工資福利支出5625768元，其中基本工資1302060元，津貼補(bǔ)貼116592元，績(jī)效工資1383549元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金467481元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)金175306元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助70122元，其他社會(huì)保障費(fèi)（失業(yè)生育工傷）60843元，住房公積金280489元，其他工資福利支出1769326（臨聘人員31人費(fèi)用）。日常公用經(jīng)費(fèi)支出1084088元，其中辦公費(fèi)12000元，差旅費(fèi)240000元，維護(hù)費(fèi)100000元，會(huì)議費(fèi)10000元，培訓(xùn)費(fèi)10000元，公務(wù)接待費(fèi)10000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)116748元，福利費(fèi)45572元，公務(wù)用車費(fèi)30000元，其他開(kāi)支,509768元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6408元，其中生活補(bǔ)助5328元（遺屬補(bǔ)助），獨(dú)子費(fèi)1080元。

項(xiàng)目支出安排3439800元，，主要用于購(gòu)置設(shè)備150000元，血防站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3239800元（購(gòu)置藥品耗材等），三創(chuàng)經(jīng)費(fèi)50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出773752元，主要用于支付職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等

（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出9101803元，主要用于開(kāi)展血吸蟲病防治工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）住房保障支出280489元，用于支付住房公積金

五、政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額150000元，其中：辦公購(gòu)置30000元，專用設(shè)備購(gòu)置120000元。

六、無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站固定資產(chǎn)原值751萬(wàn)元，凈值640萬(wàn)元，無(wú)200萬(wàn)元以上設(shè)備，車輛3臺(tái)，其中一臺(tái)報(bào)廢，另外2臺(tái)接近報(bào)廢年限。2019年區(qū)血防站準(zhǔn)備購(gòu)置辦公設(shè)備30000元（空調(diào)及電腦），購(gòu)置專用設(shè)備價(jià)值120000元。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站

2019年3月20日