一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)婦幼保健院，院長(zhǎng)：潘耀，辦公室電話：37628852。眉山市彭山區(qū)婦幼保健院承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)期保健等婦幼保健服務(wù)和婦女常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)、避孕藥具不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)等任務(wù)。

（二）2019年工作重點(diǎn)

1、公共衛(wèi)生，負(fù)責(zé)中央和各級(jí)政府下達(dá)的各項(xiàng)婦幼重大疾病衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施。

2、婦女兒童保健，負(fù)責(zé)全區(qū)婦女兒童的衛(wèi)生保健工作、疾病防治、疾病治療。

3、計(jì)劃生育、疾病篩查，負(fù)責(zé)本區(qū)育齡婦女的孕期保健、生育保健、嬰兒喂養(yǎng)指導(dǎo)和婦女疾病篩查、治療等。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)婦幼保健院是區(qū)政府舉辦的區(qū)級(jí)醫(yī)療保健部門。2018年末在職職工127人，其中：全額事業(yè)人員41人，自收自支事業(yè)人員86人。離退休40人，其中：退休40人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)婦幼保健院收入預(yù)算總額為19524132元，其中：財(cái)政撥款收入4356709元。相應(yīng)安排支出預(yù)算19524132元，其中：人員支出10736121元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出1407928元，項(xiàng)目支出7380082元。2019年眉山市彭山區(qū)婦幼保健院預(yù)算收支較2018年增加86.5萬(wàn)元，其中：基本支出增加176.2萬(wàn)元，原因是人員支出增加170.9萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加5.3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出減少89.7萬(wàn)元，原因是2018年項(xiàng)目支出預(yù)算含上一年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未用完部分，而2019年項(xiàng)目支出預(yù)算不含上一年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未用完部分。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)婦幼保健院預(yù)算安排支出主要用于人員支出、日常公用經(jīng)費(fèi)、婚檢項(xiàng)目開展、婦女病普查項(xiàng)目、孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查項(xiàng)目、保健院業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置。

基本支出12144049元，是用于保障婦幼保健院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：

日常公用經(jīng)費(fèi)中，辦公費(fèi)220000元，差旅費(fèi)240000元，會(huì)議費(fèi)20000元，培訓(xùn)費(fèi)280000元，公務(wù)接待費(fèi)96900元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)110000元，其他商品和服務(wù)支出258100元。

項(xiàng)目支出7380082元，主要用于婚檢項(xiàng)目開展、婦女病普查項(xiàng)目、孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查項(xiàng)目、保健院業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置。

其中“三創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)50000元、免費(fèi)婚檢項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)218400元、農(nóng)村婦女“兩癌”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)46404元、免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)36878元，婦女病普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)378400元，保健院業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)6150000元，設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)500000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)612051元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育18544850元，主要用于人員支出、日常公用經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)目支出。

（三）住房保障支出367230元，用于住房公積金單位部分支出。

五、政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額500000元，均用于專用設(shè)備購(gòu)置。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2019年免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于全區(qū)免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查工作。2.2019年度完成全區(qū)免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查2130人。

2019年區(qū)級(jí)婦女病普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于全區(qū)農(nóng)村婦女婦女病普查工作。2.2019年度完成全區(qū)農(nóng)村婦女婦女病普查8000人。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截至2018年底，眉山市彭山區(qū)婦幼保健院共有車輛5輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)婦幼保健院

2019年3月25日