一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區綜合行政執法局，局長：羅海波，辦公室電話：028-37625749。眉山市彭山區綜合行政執法局是主管全城區的市容市貌及環境衛生管理的工作部門。

（二）、2019年工作重點

1、負責市容市貌、戶外廣告設置、占道經營等日常管理工作。

2、負責環境衛生日常管理工作。

3、負責城區公廁改造工作。

4、負責“國家衛生城市”、“國家文明城市”創建工作。

5、負責城區道路交通隔離欄設置工作。

二、部門概況

眉山市彭山區綜合行政執法局2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2018年末眉山市彭山區綜合行政執法局在職職工110人，其中：行政人員9人，事業人員101人，退休職工20人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區綜合行政執法局收入預算總額為62047138元，其中：財政撥款收入62047138元。相應安排支出預算62047138元，其中：社會保障和就業支出1638721元，衛生健康支出696875元，住房保障支出769614元，城鄉社區支出58941929元。2019年眉山市彭山區綜合行政執法局預算收支較2018年增加22250755元，其中：基本支出減少10017145元，原因是環衛市場化臨聘人員減少；項目支出增加32267900元，原因是環衛作業市場化、城區公廁改造和設置城區道路交通隔離欄。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區綜合行政執法局預算安排支出主要用于保障機關正常運行、完成日常工作任務以及承擔市容市貌維護及環境衛生事業發展相關工作、環衛市場化項目開展、城市道路護欄項目開展、公廁升級改造項目開展、城市管理日常工作開展等。

基本支出14729238元，是用于保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障和就業等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費400000元，水費6000元，電費50000元，郵電費50000元，差旅費200000元，維修（護）費100000元，租賃費50000元，會議費50000元，培訓費100000元，公務接待費70000元，工會經費126901元，福利費121611元，其他交通費用68400元，其他商品服務支出1650901元。

項目支出47317900元。主要用于保障機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，其中城市管理包干經費7000000元、環衛市場化作業經費33000000元、公廁改造升級經費5000000元、市容環境衛生專業規劃經費217900元、城區街道護欄經費2000000元、"三創"工作經費50000元、脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業支出16387201元，主要用于機關及下屬事業單位職工社會保障繳費支出。

（二）衛生健康支出696875元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（三）住房保障支出769614元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（四）城鄉社區支出20941929元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，包括：開展城鄉社區事務，用于城市市容市貌建設管理；城南市場日常管理；脫貧攻堅及聯系鄉鎮；“三創”工作等

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額37537400元，其中：辦公設備購置219500元，專用車輛購置400000元，其他貨物800000元，其他工程35000000元，環境服務217900元，其他服務900000元。

六、重點項目績效目標

（一）環衛市場化經費：

該經費專門用于環衛市場化工作。

（二）公廁升級改造項目經費：

1、該經費專門用于公廁升級改造工作。2、完成數量10座。3、提升廁所建設管理水平和衛生狀況。

（三）城區街道護欄項目經費

該經費專門用于城區街道護欄項目。保障市民安全。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區綜合行政執法局及所屬事業單位共有車輛164輛，其中執法執勤用車44輛、其他用車120輛、省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出