一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心，主任：徐麗紅，辦公室電話：028-37638258。眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心是主管網(wǎng)格化服務工作的部門，擔負著統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)網(wǎng)格化服務工作，對分流指派給鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、職能部門以及公共服務單位的辦理事項進行跟蹤督辦、考核問效，組織開展網(wǎng)格化服務工作調(diào)查研究，總結(jié)推廣經(jīng)驗，探索創(chuàng)新舉措，負責網(wǎng)格化服務信息系統(tǒng)的建設等工作。

（二）2019年工作重點

1.深入推進“大網(wǎng)格”的工作格局，全面實現(xiàn)網(wǎng)格管理員與區(qū)級部門之間力量整合、資源共享、聯(lián)勤聯(lián)動。

2.充分發(fā)揮網(wǎng)格管理員在“十大”重點領域的作用，全力助推彭山高質(zhì)量發(fā)展。

3.組織網(wǎng)格管理員參與“三創(chuàng)”工作，加強志愿服務。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2018年末網(wǎng)格化服務中心在職職工5人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員5人，退休職工0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心收入預算總額為817.61萬元，其中：財政撥款收入817.61萬元。相應安排支出預算817.61萬元，其中：一般公共服務支出801.67萬元，社會保障和就業(yè)支出5.09萬元，衛(wèi)生健康支出2.79萬元，住房保障支出3.06萬元，農(nóng)林水支出5萬元。2018年眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心預算收支較2018年增加248.69萬元，其中：基本支出增加263.69萬元，原因是新增新進人員兩名，增加網(wǎng)格管理員工作經(jīng)費，因此基本支出增加；項目支出減少15萬元，原因是因為取消手機采購費，因此項目支出減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心預算安排支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔網(wǎng)格事業(yè)發(fā)展相關工作等。

基本支出667.61萬元，是用于保障網(wǎng)格化服務中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費5.4萬元，差旅費5萬元，公務接待費0.2萬，工會經(jīng)費0.51萬元，福利費0.45萬元，其他商品和服務支出2.41萬元。

項目支出150萬元，主要是用于保障網(wǎng)格化服務中心機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。其中網(wǎng)格站點運行經(jīng)費30萬元、網(wǎng)格員培訓經(jīng)費16萬元、脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費5萬元、網(wǎng)格宣傳經(jīng)費20萬元、電信技術(shù)服務資費74萬元、三創(chuàng)工作經(jīng)費5萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務801.67萬元，主要用于機關人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：電信技術(shù)服務資費、扶貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費、網(wǎng)格宣傳經(jīng)費、網(wǎng)格員培訓經(jīng)費、三創(chuàng)工作經(jīng)費以及網(wǎng)格站點運行經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出5.09萬元，主要用于事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費。

（三）衛(wèi)生健康支出2.79萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。

（四）住房保障支出3.06萬元，主用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農(nóng)林水支出5萬元，主要用于脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額6.27萬元，其中：其中：辦公設備購置2.77萬，辦公家具購置3.5萬。

六、重點項目績效目標

（一）網(wǎng)格員培訓經(jīng)費

1.該經(jīng)費專門用于開展網(wǎng)格管理員培訓工作。

2.開展網(wǎng)格員培訓2-10次，為期1-3天。

3.圓滿完成培訓工作，順利提升網(wǎng)格管理員履職能力。

（二）網(wǎng)格宣傳經(jīng)費

1.該經(jīng)費專門用于宣傳網(wǎng)格工作。

2.設計制作網(wǎng)格宣傳PPT。

3.提高網(wǎng)格宣傳力度。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心共有公務用車0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

4、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出