一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區市政園林綠化服務中心，主任：張萍，辦公室電話：37621587。眉山市彭山區市政園林綠化服務中心是主管市政綠化路燈日常管護的工作部門，擔負著全城區市政、綠化、路燈日常管護等工作。

（二）、2019年工作重點

1、市政、綠化、路燈日常管護工作；

2、苗木生產工作；

3、四川省殘疾人體育訓練中心綜合館光彩亮化照明工程；

4、2019年鮮花組景；

二、部門概況

眉山市彭山區市政園林綠化服務中心2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2018年末眉山市彭山區市政園林綠化服務中心在職職工24人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員24人。退休職工9人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區市政園林綠化服務中心收入預算總額為22086422元，其中：財政撥款收入22086422元。相應安排支出預算22086422元，其中：社會保障和就業支出295872元，衛生健康支出172690元，住房保障支出177523元，城鄉社區支出21420337元，農林水支出20000元。2019年眉山市彭山區市政園林綠化服務中心預算收支較2018年減少6805986元，其中：基本支出減少了172681元，原因是人員減少；項目支出減少6633305元，原因是工程項目減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區市政園林綠化服務中心預算安排支出主要用于市政日常管護工作開展、路燈日常管護工作開展、綠化日常管護工作開展等。

基本支出5785522元，是用于眉山市彭山區市政園林綠化服務中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費80000元，工資福利支出5098685元，差旅費350000元，培訓費4000元，公務接待費3000元，工會經費29587元，福利費27303元，公務用車運行維護費50000元，其他商品和服務支出142587元，對個人和家庭的補助360元。

項目支出16300900元，主要用于市政綠化路燈日常管護經費。包括眉山市彭山區市政園林綠化服務中心機關16300900元：其中三創工作經費30000元、機關管理工作經費50000元、2017年花漾彭山項目工程80500元、2019年春節鮮花組景擺放工程600000元、苗圃日常管護及租金費用680000元、市政路燈綠化日常管護費7000000元、四川省殘疾人體育訓練中心綜合館光彩亮化照明工程600000元、園林綠化養護管理社會化服務740400元、脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費20000元、全城區路燈電費6500000元，無下屬單位。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉社區事務支出功能科目21420337元，主要用于機關事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：市政路燈日常管護、全城路燈電費及各項工程。

（二）社會保障和就業功能科目295872元，主要用于機關事業單位基本養老保險支出。

（三）衛生健康功能科目172690元，主要用于機關事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障功能科目177523元，用于機關事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農林水功能科目177523元，用于機關事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額3057800元，其中：辦公設備購置27400元，專用材料購置740000元，特種汽車購置350000元，向四川欣鑫園林景觀工程有限公司購買社會化服務740400元，其他工程1200000元。

六、重點項目績效目標

市政路燈綠化日常管護經費：

1.該經費專門用于市政路燈綠化日常管護工作。

全城區路燈電費項目：

1.該經費專門用于全城區路燈照明工作。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區市政園林綠化服務中心共有車輛12輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出