一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區廣播電視臺，局長：李亞軍，辦公室電話：028-37621776。眉山市彭山區廣播電視臺是區政府直屬的事業單位。基本職能：播映電視節目、廣播新聞和其它信息，促進社會經濟文化發展；電視節目制作、播出、轉播；新聞廣播、廣播技術服務及其相關社會服務。

（二）、2019年工作重點

1、《彭山新聞》欄目全年播出電視新聞1500條。

2、辦好《鏡像彭山》24期，《美麗彭山鄉村行》24期。《健康你我他》24期。法制欄目《平安彭山》12期。

3、規劃建設融媒體指揮調度系統"中央廚房"，及相關配套設施。

4、升級改造《彭山傳媒》APP，增加抖音號《彭山傳媒》。

5、新增加微信公眾號《不老彭山》

二、部門概況

眉山市彭山區廣播電視臺2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，事業單位1個。2018年末彭山區廣播電視臺在職職工23人，其中：行政人員5人，事業人員18人。退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區廣播電視臺收入預算總額為5233077元，其中：財政撥款收入5233077元。相應安排支出預算5233077元，其中：基本支出支2833077元，項目支出2400000元。2019年眉山市彭山區廣播電視臺7萬元，原因是退休1人；項目支出減少28萬元，原因是減少了全高清部分高清非線性編輯系統建設經費50萬元和專題宣傳片3萬元。增加了《不老彭山》微信公眾號經費10萬元，電視臺成本費用5萬，《聚焦三農》經費5萬元，創衛經費5萬元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區廣播電視臺單位預算安排支出主要用于廣播電視節目的順利開展。

基本支出2833077元，是用于保障廣播電視機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費、水電費、印刷費等日常公用經費支出679617元。

項目支出2400000元，主要用于脫貧攻堅、全縣黨政網的維護運行、微電影的拍攝。電視欄目的成本費用、廣電大樓和攝錄設備的維護維修、新媒體開通電視直播欄目、形象宣傳片的攝制、《不老彭山》微信公眾號、購買電視節目源。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化體育與傳媒支出4529729元，主要用于廣播電視臺的正常運轉的日常支出，包括電視臺人員的基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費等日常公用經費。和項目經費。

（二）社會保障和就業支出374583元，主要用于廣播電視臺人員的養老保險和年金支出。

（三）醫療衛生支出152447元，主要用于廣播電視臺人員的醫療保險支出。

（四）住房保障支出176317元，主要用于廣播電視填人員的住房公積金支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

1、電視臺的成本費用：

該經費專門用于電視欄目的成本費用工作。電視欄目為：《鏡像彭山》24期，《美麗彭山鄉村行》24期，《健康你我他》24期，法制欄目《平安彭山》12期。

該經費還用于電視臺與勞務公司簽訂招聘10名專業技術人員的勞務支出費用。

2、微電影的拍攝：

該經費專門用于微電影的拍攝工作。2.2019年完成5部微電影。

3、宣傳片的攝制

該經費專門用于區黨代會、人代會、政協會專題片的攝制以及根據各鄉鎮各部門的要求攝制的形象宣傳片。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區廣播電視臺單位共有車輛3輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出