一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心，局長(zhǎng)：李國(guó)廷，辦公室電話：37629917。眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心由眉山市彭山區(qū)自然資源和規(guī)劃局代管，為區(qū)政府直屬事業(yè)單位，承擔(dān)我區(qū)土地房屋征收補(bǔ)償、企業(yè)回購(gòu)和房屋征收安置協(xié)調(diào)工作。

（二）、2019年工作重點(diǎn)

1、平穩(wěn)有序推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目房屋征收工作。一是全力以赴抓好北外街改造、彭溪河景觀改造、二環(huán)北路、成昆復(fù)線站前廣場(chǎng)項(xiàng)目的征收工作；二是做好西門(mén)新商圈、城西市場(chǎng)后續(xù)工作和信訪維穩(wěn)；三是積極參與“三創(chuàng)”暨城市更新改造工作涉及的舊城改建項(xiàng)目、江口古鎮(zhèn)改造、青龍環(huán)天府新區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目工作。

2、快速完成重點(diǎn)項(xiàng)目涉及的企業(yè)回購(gòu)工作。快速推進(jìn)迎賓大道拓寬改造、成樂(lè)高速公路擴(kuò)容、中醫(yī)院項(xiàng)目和彭祖山項(xiàng)目涉及的土地回購(gòu)，保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目用地需求。

二、部門(mén)概況

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心2019年納入部門(mén)預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。2018年末城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心在職職工9人，其中：行政人員1人，行政工勤0人，事業(yè)人員7人，借調(diào)事業(yè)人員1人。退休職工0人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心收入預(yù)算總額為1387934元，其中：財(cái)政撥款收入1387934元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1387934元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出75780元，衛(wèi)生健康支出40615元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1176071元，農(nóng)林水支出50000元，住房保障支出45468元。2019年眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心單位預(yù)算收支較2018年增加153757元，其中：基本支出增加103757元，原因是有新進(jìn)人員；項(xiàng)目支出增加50000元，原因是“三創(chuàng)”工作。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心預(yù)算安排支出主要用于維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、“三創(chuàng)”工作開(kāi)展、脫貧攻堅(jiān)及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作開(kāi)展、房屋征收及中介服務(wù)開(kāi)展等。

基本支出737934元，是用于保障眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)20000元，差旅費(fèi)120000元，培訓(xùn)費(fèi)5000元，公務(wù)接待費(fèi)10000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)27578元，福利費(fèi)7014元，其他商品和服務(wù)支出7578元。

項(xiàng)目支出650000元，主要用于脫貧攻堅(jiān)、聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)50000元、房屋征收、中介服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)550000元、“三創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出75780元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）衛(wèi)生健康支出40615元，主要用于單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（三）住房保障支出45468元，用于單位人員住房公積金支出。

（四）農(nóng)林水支出50000元，用于脫貧攻堅(jiān)、聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1176071元，用于主要用于項(xiàng)目支出、人員工資等。

五、政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額51000元，購(gòu)買(mǎi)服務(wù)80000元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置42400元，辦公家具8600元；政府法律咨詢服務(wù)50000元，政府委托的其他會(huì)計(jì)審計(jì)服務(wù)30000元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)土地征收補(bǔ)償安置中心共有車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

七、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。