一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區供銷合作社聯合社，主任：何鋒，辦公室電話：028-37621897。眉山市彭山區供銷合作社聯合社是主管全區供銷合作事業的工作部門，擔負著推進農業產業化經營，加快推進供銷合作社現代流通網絡建設，積極發展、培育各類專業合作社，建立和完善農村社會化服務體系等工作。

（二）、2019年工作重點

1、認真完成上級社下達的各項工作任務；

2、進一步完善區、鄉兩級農村合作經濟組織聯合會的建設；3、做好系統4000多名下崗職工的服務工作和遺留問題的處置工作以及10名企業軍隊轉業干部服務工作；

4、認真開展對困難、下崗職工的幫扶工作；

5、按照區委、區政府要求，繼續做好聯系鄉鎮、村、社區工作。

二、部門概況

眉山市彭山區供銷合作社聯合社2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中事業單位1個。2018年末供銷合作社聯合社在職職工9人，其中：事業人員9人。退休職工26人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區供銷合作社聯合社收入預算總額為1656105元，其中：財政撥款收入1656105元。相應安排支出預算1656105元，其中：社會保障和就業支出134653元，衛生健康支出105428元，農林水支出50000元，商業服務業等支出1281236元，住房保障支出84788元。2019年眉山市彭山區供銷合作社聯合社預算收支較2018年減少46.58萬元，其中：基本支出減少46.58萬元，原因是在職人員退休減少3人，人員經費和相應辦公經費支出減少；項目支出與去年持平。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區供銷合作社聯合社預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔供銷事業發展相關工作。

基本支出1306105元，是用于保障供銷合作社聯合社機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費20000元，水電費6000元，郵電費25000元，差旅費50000元，維修費15000元，公務接待費9000元，工會經費32907元，福利費12754元，其他交通費61200元，其他商品和服務支出92907元。

項目支出350000元，主要用于保障供銷合作社聯合社機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。其中脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費50000元、企業維穩工作經費100000元、區鄉兩級農村合作經濟組織聯合會工作經費200000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業134653元，主要用于機關工作人員基本養老保險繳費及下屬單位解放初期參加工作已退休干部困難補助支出。

（二）衛生健康支出105428元，主要用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（三）農林水50000元，主要用于扶貧攻堅聯系鄉鎮等支出。

（四）商業服務業等支出1281236元，主要用于機關人員工資、日常運轉，以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出（包括：企業維穩工作經費100000元，農村合作經濟組織聯合會工作經費200000元）。

（五）住房保障支出84788元，用于機關按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額32000元，其中：辦公設備購置21500元，辦公家具購置6000元，其他辦公用品購置4500元。

六、重點項目績效目標

2019年沒有重點項目預算支出。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區供銷合作社聯合社共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出