一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區彭祖山風景區工作局單位，局長：木宗鋒，辦公室電話：02838520118。眉山市彭山區彭祖山風景區工作局是主管彭祖山景區綜合開發建設項目的工作部門，擔負著彭祖山景區開發建設、江口古鎮開發建設、水郡未來城開發建設等工作。

（二）、2019年工作重點

1、長壽村安置區二期建設。

2、景區拆遷、開發建設。

3、江口古鎮開發。

4、協助水郡未來城拆遷工作

二、部門概況

眉山市彭山區彭祖山風景區工作局是主管彭祖山景區開發建設的單位。2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2019年末在職職工10人，其中：行政人員3人，全額事業人員4人，臨聘人員3人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區彭祖山風景區工作局單位收入預算總額為11539518元，其中：財政撥款收入11539518元。相應安排支出預算11539518元，其中：一般公共服務支出1463833元，社會保障和就業支出35617元，衛生健康支出18699元，城鄉社區支出10000000元，住房保障支出21370元。2019年眉山市彭山區彭祖山風景區工作局預算收支較2018年增加了895.233萬元，其中：基本支出增加0.233萬元；項目支出增加895萬元，原因是增加了長壽村旅游小鎮二期建設項目。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區彭祖山風景區工作局單位預算安排支出主要用于社會保障和就業支出，醫療衛生和計劃生育支出，住房保障支出。彭祖山景區開發建設項目開展、水郡未來城項目開展、江口古鎮開發項目開展等。

基本支出339518元，其中人員支出253768元，日常公用經費85750元，是用于工資福利日常支出，包括商品服務支出等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費10000元，差旅費30000元，維修費10000元，接待費10000元，工會費3562元，福利費3627元，其他商品服務支出費18562元。

項目支出11200000元，主要用于長壽村安置區二期工程建設經費、彭祖山景區及長壽村項目工作經費、水郡未來城項目建設工作經費。其中“三創”工作經費支出50000元，江口古鎮及水郡未來城開發工作經費600000元，脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費50000元，長壽村旅游小鎮二期建設經費10000000元，長壽村旅游小鎮工作經費500000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出1463833元，主要用于彭祖山景區開發項目工作，水郡未來城開發項目工作，職工工資福利，單位辦公等。

（二）社會保障和就業支出35617元，主要用于職工社保補助。

（三）衛生健康支出18699元，主要用于職工醫療保險。

（四）城鄉社區支出10000000元，主要用于長壽村二期工程款。

（五）住房保障支出21370元，主要用于住房公積金。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額178000元，其中：其他貨物類購置3000元，購買服務175000元。

六、重點項目績效目標

長壽村二期安置區建設工程經費：

1.該經費專門用于長壽村二期安置區建設工程款支付工作，工程建設完成主體工程施工80%，保證按期實現交房。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區彭祖山風景區工作局單位單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出