一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區婦女聯合會，主席：巫燕平，辦公室電話：028-37621533。眉山市彭山區婦聯主要圍繞婦兒維權、婦女發展、關愛幫扶、家庭建設、組織建設開展全年工作。

（二）2019年工作重點

1、建好壽鄉女企業家聯合會，開展第一次全體會議；深化五星級基層婦聯組織建設，夯實基層陣地。

2、開展手作之愛手工編織訂單式培訓，為賦閑在家的婦女增收；攻克“兩綱”指標，做好終期迎檢工作。

3、按照“九有”標準建設兒童之家10個，救助貧困母親120名。

4、抓好家事糾紛調解，針對調解成功的，按照案件復雜程度落實補貼；開展“送法下鄉”法律課講座。

5、深化13個家長學校建設，常態化開展親子活動、家庭教育講座，開展2019年最美家庭評選、樹立挖掘典型。

二、部門概況

眉山市彭山區婦女聯合會2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2018年末彭山區婦女聯合會在職職工6人，其中：行政人員3人，參公1人，全額事業人員2人。退休職工2人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區婦女聯合會收入預算總額為1329073元，其中：財政撥款收入1329073元。相應安排支出預算1329073元，其中：一般公共服務支出1111440元，社會保障和就業支出75618元，衛生健康支出42900元，農林水支出50000元，住房保障支出49115元。2019年眉山市彭山區婦女聯合會預算收支較2018年減少40177元，其中：基本支出增加19823元（原因是人員支出減少26114元，日常公用經費增加45937元）；項目支出減少60000元，原因是家庭建設項目以及其它項目共減少60000元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區婦女聯合會預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔婦女兒童事業發展等工作的開展。

基本支出749073元，是用于保障婦聯機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費20000元，會議費10000元，差旅費88800元，培訓費10000元，公務接待費10000元，福利費7029元。

項目支出580000元，主要用于婦女兒童之家建設及運行經費、婦女兒童專項工作經費、家庭建設經費、“三創”工作經費、“兩綱”暨區婦聯換屆工作經費等。其中婦女兒童之家建設及運行經費工作經費100000元、婦女兒童專項工作經費200000元、家庭建設經費100000元、區婦聯換屆及改革工作經費60000元、“三創”工作經費50000元，“兩綱”經費20000元、脫貧攻堅及聯系鄉鎮經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務1111440元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：家庭建設經費、婦女兒童專項工作經費、婦女兒童之家建設及運行經費工作經費、“三創”工作經費、“兩綱”暨區婦聯換屆工作經費等。

（二）社會保障和就業75618元，主要用于機關及下屬事業單位在職人員養老保險支出。

(三）衛生健康支出42900元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出49115元，主要用于機關及下屬事業單位在職人員住房公積金支出。

（五）、農林水支出50000元，主要用于其他扶貧工作支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額85000元，其中：家具用具購置7000元，臺式計算機購置3000元，家庭建設經費項目購買社會組織服務30000元，婦女兒童之家建設及運行費用項目購買社會組織服務45000元。

六、重點項目績效目標

（一）婦女兒童專項工作經費專門用于救助貧困母親120名、三八節活動、婦女維權、宣傳以及婦聯機關的運轉等。

（二）婦女兒童之家建設及運行經費工作經費專門用于按照“九有”標準建設兒童之家10個以及常態化開展兒童之家活動。

（三）脫貧攻堅及聯系鄉鎮經費用于在聯系村開展工作。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區婦女聯合會無公車，無單位價值200萬元以上大型設備。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出