一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區科學技術協會，主席：左建偉，辦公室電話：37641837。眉山市彭山區科學技術協會屬黨委群團部門。擔負著科學技術普及、宣傳、推廣等工作。

（二）、2019年工作重點

1、深化拓展銀會合作工作。

2、做好文化、科技、衛生“三下鄉”工作。

3、扎實投身脫貧攻堅和“三創”工作。

4、深入開展青少年科技創新工作。

5、繼續開展農村實用技術培訓工作。

6、加強科協基層組織建設，在園區、高校成立科協組織。

7、繼續抓好省、市科普經費項目申報工作。

二、部門概況

眉山市彭山區科學技術協會2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2018年末眉山市彭山區科學技術協會在職職工4人，其中：行政人員3人，行政工勤1人。退休職工6人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區科協收入預算總額為142萬元，其中：財政撥款收入142萬元。相應安排支出預算142萬元，其中：科學技術支出124.37萬元，社會保障和就業支出5.37萬元，衛生健康支出3.69萬元，農林水支出5萬元，住房保障支出3.57萬元。2019年眉山市彭山區科協預算收支較2018年減少45.88萬元，其中：基本支出減少14.41萬元，原因是人員減少；項目支出減少31.47萬元，原因是科普宣傳費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區科協預算安排支出主要用于保障機關運行，人員支出和日常公用經費開展、“三創”工作項目開展、三下鄉工作項目開展、2019年銀會合作貼息配套資金項目開展、青少年科技創新工作項目開展、科普宣傳項目開展、脫貧攻堅及聯系鄉鎮項目開展、機關事務管理工作項目開展等。

基本支出54萬元，是用于保障科協機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費12.49萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.2萬元，公務接待費0.8萬元，其他商品和服務支出0.57萬元。

項目支出88萬元，主要用于一般行政管理事務經費、科普活動經費、其他扶貧經費與其他科學技術管理事務經費。包括科協機關88萬元：其中“三創”工作經費5萬元、機關事務管理工作經費5萬元、三下鄉工作經費5萬元、機關事務管理工作經費5萬元、2019年銀會合作貼息配套資金工作經費50萬元、青少年科技創新工作經費3萬元、科普宣傳工作經費15萬元、脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費5萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）科學技術支出124.37萬元，主要用于機構正常運轉的日常支出經費，其他科學技術管理事務項目、一般行政管理事務項目與科普活動項目經費。

（二）社會保障和就業支出5.37萬元，主要用于繳納機關事業單位基本養老保險繳費支出；

（二）衛生健康支出3.69萬元，主要用于繳納行政單位醫療支出及公務員醫療補助支出；

（二）農林水支出5萬元，主要用于其他扶貧支出；

（二）住房保障支出3.57萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額6.6萬元，其中：辦公設備購置2.6萬元，辦公家具購置4萬元。

六、重點項目績效目標

科協2019年無重點項目績效目標。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區科協共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障我單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出