一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區殘疾人聯合會，理事長：游德成，辦公室電話：028－37623757。眉山市彭山區殘疾人聯合會是主管殘疾人的工作部門，擔負著殘疾人康復、教育、就業、維權等工作。

（二）、2019年工作重點

1、康復工作方面。為貧困白內障患者實施了免費復明手術；為精神病患者提供了免費服藥，在殘疾人集中托養服務機構“康馨家園”集中托養精神殘疾人；救助腦癱兒童進行搶救性康復手術和康復訓練

2、教育就業工作。救助殘疾兒童在我區特殊教育學校就學，救助在校貧困殘疾人家庭大學生和貧困大學生；籌資為居家靈活就業殘疾人提供了就業補貼；舉辦各級各類職業技能培訓和實用技術培訓班。

3、扶貧工作。為貧困殘疾人家庭實施了無障礙設施改造；為貧困殘疾人提供了輔助器具；為全區殘疾人發放了機動輪椅車燃油補貼。

4、上級殘聯及區委區政府下達的其他工作。

二、部門概況

眉山市彭山區殘聯2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2018年末眉山市彭山區殘聯在職職工11人，其中：行政人員4人，行政工勤1人，事業人員6人。退休職工3人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區殘聯收入預算總額為6381405元，其中：財政撥款收入6381405元。相應安排支出預算6381405元，其中：基本支出1002605元，項目支出5378800元。2019年眉山市彭山區殘聯預算收支較2018年減少36萬元，其中：基本支出增加4.9萬元，原因是人員經費增加；項目支出減少40.9萬元，主要原因是2018年預算經費里包含中央財政殘疾人事業發展補助資金。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區殘聯預算安排支出主要用于殘疾人康復項目開展、殘疾人就業和扶貧工作開展、殘疾人生活和補貼發放工作開展等。

基本支出1002605元，是用于人員基本工資、社會保障繳費等日常支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費30000元，郵電費15000元，差旅費110000元，會議費5000元，培訓費5000元，公務接待費10000元，工會經費10237元，福利費支出10031元。

項目支出5378800元，主要用于殘疾人康復經費與殘疾人就業扶貧及生活補貼經費。包括行政運行1338800元，一般行政管理事務1220000元，殘疾人康復520000元，殘疾人就業和扶貧200000元，殘疾人生活和護理補貼30000元，其他殘疾人事業支出2070000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）商品和服務支出科目3160000元，主要用于殘疾人康復經費、殘疾人托養項目與量服工作項目經費。

（二）對個人和家庭的補助功能科目2218800元，主要用于殘疾人醫療保險及助學項目支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額1160000元，其中：辦公設備購置0元，殘疾人無障礙改造經費100000元，向托養機構購買服務1060000元。

六、重點項目績效目標

精神病集中托養經費：

1.該經費專門用于精神病患者托養服務，人數約為50人。

五類困難群體醫療保險繳費：

1.該經費專門用于重度一二級殘疾人和三四精神和智力殘疾人購買城鄉居民基本醫療保險工作。

2.完成數量約4000人，于2019年底完成。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區殘聯及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，特種專用技術用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。