一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區龔家堰水庫管理中心，主任：文忠，辦公室電話：028-38525808。眉山市彭山區龔家堰水庫管理中心是主管龔家堰水庫擴建工程建設管理的工作部門，擔負著負責農業生產生活用水和城區居民生活飲用水供給等工作。

（二）、2019年工作重點

1、龔家堰水庫擴建工程的建設管理；

2、安全度汛工作；

3、城市供水和農業灌溉工作；

4、庫區水質維護；

二、部門概況

眉山市彭山區單位龔家堰水庫管理中心2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2018年末單位龔家堰水庫管理中心在職職工15人，其中：行政人員0人，行政工勤人員0人，事業人員15人。退休職工0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區單位龔家堰水庫管理中心收入預算總額為1747300元，其中：財政撥款收入1747300元。相應安排支出預算1747300元，其中：管委會工作經費支出250000元，監測設施支出20000元，龔家堰淹沒區林木砍伐后枝丫外運345100，龔家堰水庫及輸水渠水質維護服務采購832200元,防洪搶險應急預案及汛期調度方案編制費300000元。2019年眉山市彭山區單位龔家堰水庫管理中心預算收支較2018年減少1814420元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區龔家堰水庫管理中心預算安排支出主要用于管委會工作開展、監測設施項目開展、龔家堰淹沒區林木砍伐后枝丫外運項目開展、龔家堰水庫及輸水渠水質維護服務采購項目開展等。

基本支出1894936.51元，是用于管委會日常支出，包括管理中心等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下:工會經費20487元，福利費19106元，其他商品和服務支出395487元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出：1084416元主要用于事業單位人員工資、日常運轉；

（二）社會保障和就業支出：204867元主要用于事業單位職工養老保險繳費；

（三）衛生健康支出107732元主要用于事業單位職工基本醫療保險及公務員醫療補助等支出；

（四）農林水支出：2122300元主要用于脫貧攻堅及聯系鄉鎮支出；

（五）住房保障支出：122920元主要用于事業單位按照要求為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額0元

六、重點項目績效目標

無

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區龔家堰水庫管理中心及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出