一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區房地產服務中心，主任：張奇，辦公室電話：37631885。眉山市彭山區住房和城鄉建設局是主管房地產服務中心的工作部門，本部門擔負著負責全區房屋權屬管理與房地產交易市場管理有關工作，確認房屋權屬，設定他項權登記，管理產權產籍資料檔案管理等。負責商品房交易管理，負責房地產轉讓、房屋租賃、房地產抵押管理和房地產中介服務機構的管理與監督；監督管理全區物業管理企業資質和從業人員資格及市場準入。指導維修資金歸集、使用與監督管理；負責直管公房管理；負責全區公共租賃住房保障工作；負責住宅室內裝修管理和白蟻防治、管理等工作。

（二）2019年工作重點

（一）加強房地產交易管理，歸范程序，提高效率，營造一流的服務環境。

（二）加大房地產市場管理，健全制度，強化管理，確保房地產市場平穩健康發展。

（三）強化保障房審核、分配及動態管理工作力度，確保公開、透明，合理合程序盡最大可能保障應保障群體。

（四）強化物業管理，形成三級管理體制，營造一流的和諧環境。

二、部門概況

眉山市彭山區房地產服務中心2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2018年末眉山市彭山區房地產服務中心在職職工35人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員35人。退休職工51人（含代管天燃氣公司和供排水公司退休職工18人）。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區房地產服務中心收入預算總額為6209371.00元，其中：財政撥款收入6209371.00元。相應安排支出預算6209371.00元，其中：社會保障和就業支出649285.00元，衛生健康支出286710.00元，住房保障支出242800.00元，城鄉社區支出5030577.00元。2019年房地產服務中心預算收支較2018年減少160009.00元，其中：基本支出減少360009.00元，原因是職工退休；項目支出增加200000.00元，原因是部分項目工作經費增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區房地產服務中心房地產服務中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉，完成日常工作任務以及承擔單位事業發展相關工作。

基本支出4209371.00元，是用于保障房地產服務中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費210000.00元，印刷費145000.00元，郵電費120000.00元，差旅費200000.00元，公務接待費10000.00元，工會經費40467.00元，福利費40153.00元，公務用車運行維護費100000.00元，其他商品服務支出130467.00元。

項目支出2000000.00萬元，是用于保障房地產服務中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。其中三創工作經費50000.00元、白蟻防治工作經費150000.00元、公房維護費350000.00元、公租房維護支出200000.00元、保障房工作經費700000.00元、機關事務管理經費500000.00元、脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費50000.00元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉社區支出5030577.00元，主要用于機關事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標的支出。

（二）社會保障和就業支出649285.00元，主要用于機關事業單位離退休人員支出和社會保障支出。

（三）衛生健康支出286710.00元，主要用于機關事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）住房保障支出242800.00元，用于機關事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額100000.00元，其中：電腦設備購置50000.00元，復印機設備購置45000.00元，其他辦公設備購置5000.00元。

六、重點項目績效目標

本部門無100萬元以上的重點項目績效目標。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區房地產服務中心單位共有車

輛7輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出