一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區海事航務服務中心。主任：侯代喜。辦公室電話：028-37621572。眉山市彭山區海事航務服務中心是主管水上交通安全、水運市場管理、碼頭建設、船舶技改、航道維護的工作部門，擔負著水上交通安全及水路運輸市場管理等工作。

（二）、2019年工作重點

1、安全監管方面，春運、汛期、法定節日等重點時段現場監管，安全宣傳，船員培訓等；

2、水運市場管理方面，做好水運市場管理，核查水路運輸市場，杜絕非法營運；

3、做好航道疏浚和臨時碼頭搭建、維修，督促經營者做好船舶日常維護、大修等，保證船舶停靠和航行安全；

4、做好船舶防污染管理工作，改善航行水域環境質量。

二、部門概況

眉山市彭山區海事航務服務中心2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中參公事業單位1個。2018年末眉山市彭山區海事航務服務中心在職職工3人，其中：事業參公人員3人。退休職工4人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區海事航務服務中心收入預算總額為746499元，其中：財政撥款收入746499元。相應安排支出預算746499元，其中：社會保障和就業支出44089元，衛生健康支出28941元，交通運輸支出644423元，住房保障支出29045元。2019年眉山市彭山區海事航務服務中心預算收支較2018年減少231762萬元，其中：基本支出減少340363萬元，主要原因是機構改革后減少人員3人；項目支出增加108600萬元，主要原因是今年新增水上交通一體化建設前期工作經費118800元。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區海事航務服務中心預算安排支出主要用于日常工作開展、渡工補助、水上交通安全管理、水上交通監測巡航救助一體化建設等項目開展。

基本支出437699元，是用于維持機關正常運轉日常支出，包括辦公費、差旅費、公務車運行費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出322521元，辦公費5500元，差旅費20000元，維護費1000元，會議費1000元，培訓費2500元，公務接待費5000元，工會經費4409元，福利費4432元，公務車運行費25000元，其他交通費用21600元，其他商品服務支出9409元，對個人和家庭補助5328元，辦公設備購置10000元。

項目支出308800元，主要用于渡工補助經費與水上交通巡航救助一體化建設前期工作經費。其中渡工補助100000元，水上交通巡航救助一體化建設前期工作經費118800元，視頻監控經費40200元，水上交通管理經費45800元，三創工作經費2000元，脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費2000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）交通運輸支出644423元，主要用于機關運行經費及項目支出。

（二）社會保障和就業44089元，主要用于單位基本養老保險繳費支出。

（三）衛生健康支出28941元，主要用于單位醫療保險費及公務員醫療補助繳費支出。

（四）住房保障支出29045元，用于單位為職工繳納住房公積金支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額10000元，全部為辦公設備購置費支出。

六、重點項目績效目標

渡工補助資金：該項目資金主要用于渡工工資不足部分的補助，在考核渡工完成工作任務的基礎上，解決水運不發達導致的渡運收入低，渡工工資低及工作積極性不高的問題，為水上交通安全提供必要的資金保障。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區海事航務服務中心共有車輛1輛，為一般執法執勤用車，沒有省部級領導干部用車、沒有單位價值200萬元以上大型設備。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出