一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護管理段，段長：袁建偉，辦公室電話：028-37641667。彭山區(qū)公路養(yǎng)護管理段是為公路暢通提供養(yǎng)護管理保障，并擔(dān)任公路維修與養(yǎng)護管理的職能部門。

（二）、2019年工作重點

1、全面貫徹黨精神，促進黨建工作再上新臺階；

2、嚴格管理，科學(xué)養(yǎng)護，全面提升管養(yǎng)路段路況水平；

3、繼續(xù)加強公路機械化養(yǎng)護中心的建設(shè)。；

4、抓好安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)工作；

5、做好工會工作，一如既往地關(guān)心一線職工和退休人員。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護管理段2019年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中事業(yè)單位1個。2018年末眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護管理段在職職工46人，其中：事業(yè)人員46人。退休職工71人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護管理段收入預(yù)算總額為9,260,664元，其中：財政撥款收入9,260,664元。相應(yīng)安排支出預(yù)算9,260,664元，其中：社會保障和就業(yè)支出777338元，衛(wèi)生健康支出401825元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3156872元,交通運輸支出4591484元,住房保障支出333145元。2019年眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護管理段預(yù)算收支較2018年減少14.6萬元，其中：基本支出減少57.2萬元，原因是職工退休及精簡公用經(jīng)費；項目支出增加42.7萬元，原因是創(chuàng)建四好農(nóng)村公路及“三創(chuàng)”工作安排任務(wù)。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護管理段預(yù)算安排支出主要用于養(yǎng)路段日常工作開展、機械化養(yǎng)護中心運行費項目開展、三創(chuàng)工作經(jīng)費項目開展、脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費項目開展、縣、鄉(xiāng)、村道“四好”農(nóng)村公路養(yǎng)護管理專項資金（7351）項目開展等。

基本支出5,633,792元，是用于養(yǎng)路段日常支出，包括基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、住房公積金、公路養(yǎng)護等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費100000元，印刷費1000元，水費1000元，電費10000元，郵電費50000元，差旅費550000元，維修(護)費50000元，會議費2000元,培訓(xùn)費2000元,公務(wù)接待費5000元,勞務(wù)費50000元,委托業(yè)務(wù)費50000元,工會經(jīng)費55524元,福利費55524元,公務(wù)用車運行維護費80000元,其他商品和服務(wù)支出124124元。

項目支出3626872元，主要用于機械化養(yǎng)護中心運行費經(jīng)費與三創(chuàng)工作經(jīng)費、脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、縣、鄉(xiāng)、村道“四好”農(nóng)村公路養(yǎng)護管理專項資金（7351）。包括三創(chuàng)工作經(jīng)費60000元、脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費10000元、機械化養(yǎng)護中心運行費400000元、縣、鄉(xiāng)、村道“四好”農(nóng)村公路養(yǎng)護管理專項資金（7351）3156872元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)777338元，主要用于全段在職職工社會保障繳費單位部分。

（二）衛(wèi)生健康支出401825元，主要用于全段在職職工醫(yī)療保險繳費單位部分。

（三）住房保障支出333145元，用于全段在職職工住房公積金繳費單位部分。

（四）交通運輸支出4591484元，用于養(yǎng)路段機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費、全區(qū)道路日常維護等項目經(jīng)費開支。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3156872元，用于城區(qū)道路日常維護支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算支出金額130400元，其中：通用設(shè)備購置92400元，家具、用具、裝具及動植物購置38000元。

六、重點項目績效目標(biāo)

縣、鄉(xiāng)、村四好農(nóng)村公路管理經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于開展四好農(nóng)村公路建設(shè)、管理維護工作。2.完成全區(qū)農(nóng)村公路里程581.035公里的維護，四好農(nóng)村公路示范路100公里的建設(shè)

機械化養(yǎng)護中心運行費：

1.該經(jīng)費專門用于機械化養(yǎng)護中心機械運行。2.保證維護道路工作中養(yǎng)護機械設(shè)備的正常運行。

公路日常維護

1.該經(jīng)費主要用于國、省道及全區(qū)市政道路的日常維護和小修保養(yǎng)。2保證全區(qū)45公路國省道、182.26公里全區(qū)市政道路的預(yù)防性養(yǎng)護。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護管理段共有車輛7輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車3輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

8、交通運輸支出，反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。其中公路養(yǎng)護，反映公路養(yǎng)護支出。