一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區道路運輸管理所，所長：唐俊剛，辦公室電話：028-37361804。眉山市彭山區道路運輸管理所是主管道路運輸行業的工作部門，擔負著負責做好全區道路旅客運輸、道路貨物運輸、汽車維修、搬運裝卸、駕駛員培訓、運輸服務六大市場的指導、統籌、協調、服務和監督管理等工作。

（二）、2019年工作重點

1、彭山城市公交國有化改造；

2、道路交通綜合整治長效機制年工作；

3、道路運輸行業環境治理工作

4、道路運輸行業安全和穩定工作。

二、部門概況

眉山市彭山區道路運輸管理所2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政事業單位1個。2018年末職工人數16人；人事部門批準的臨聘人員編制數9人；年末臨聘人員數8人；退休職工20人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區道路運輸管理所收入預算總額為4,043,733

元，其中：財政撥款收入4,043,733元。相應安排支出預算4,043,733元，其中：基本支出2,079,533元，項目支出1,964,200

元。2019年眉山市彭山區道路運輸管理所單位預算收支較2018年增加891654元，其中：基本支出減少522546元，原因是退休職工增加1人，調出4人；項目支出增加1414200萬元，原因是農村客運保險保費納入項目預算。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區道路運輸管理所預算安排支出主要用于保障運管所機關正常運轉的日常支出，2019年農村客運保險保費工作項目開展、安全管理工作項目開展、出租車安全管理項目開展、道路執法工作項目開展、脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作項目開展、“三創”工作項目開展等。

基本支出2,079,533元，是用于保障運管所機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利費1520176元，辦公費70000元，水電費32700元，工會經費20765元，福利費19907元，其他交通費97800元，其他商品服務支出50765元，差旅費等。

項目支出1,964,200元，主要用于主要用于保障2019年農村客運保險保費、道路執法工作、安全管理工作、出租車市場管理工作、脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作、“三創”工作等工作的正常開展。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務1,597498元，主要用于：人員支出、日常辦公經費等。

（二）社會保障和就業207652元，主要用于并軌后的機關養老保險繳費。

（三）醫療衛生138056元，主要用于職工基本醫療保險單位部分和公務員補充醫療保險繳費。

（四）住房保障支出136327元，用于所機關職工住房公積金繳費。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額150000元，其中：2019年政府采購預算支出金額150000元，其中：辦公設備購置40000元，車輛保險購置20000元，車輛加油服務20000元，車輛維修保養服務20000元，執法裝備購置50000元。

六、重點項目績效目標

眉山市彭山區道路運輸管理所無重點項目績效目標。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區道路運輸管理所共有車輛3輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出