一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市公安局彭山區(qū)分局交通警察大隊(duì)，大隊(duì)長：錢樂林，辦公室電話：37612959。公安交警是主管道路交通安全的部門，擔(dān)負(fù)著全區(qū)路面交通秩序管控，交通事故接處警及事故案件調(diào)查處理，車駕管業(yè)務(wù)，違法處理業(yè)務(wù)，交通安全宣傳及交通安全設(shè)施建設(shè)、維護(hù)等工作。

（二）、2019年工作重點(diǎn)

1、“三創(chuàng)”工作科學(xué)規(guī)劃標(biāo)線等交通安全設(shè)施，交警崗?fù)し拢?/p>

2、智能交通系統(tǒng)一期維護(hù)，二期建設(shè)；

3、窗口服務(wù)的車管、法宣中隊(duì)搬到行政服務(wù)大廳；

二、部門概況

眉山市公安局彭山區(qū)分局交警大隊(duì)屬2019年納入部門預(yù)算的獨(dú)立預(yù)算單位，下屬中隊(duì)7個(gè)，屬行政單位，代管城市交通管理中心，屬事業(yè)單位。2018年末在職民警職工43人，其中行政人員33人，全額事業(yè)人員10人，退休7人，輔警68人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年公安交警收入預(yù)算總額為1539.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入1539.66萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算1539.66萬元，其中：公共安全支出1402.39萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出62.76萬元，衛(wèi)生健康支出33.98萬元，住房保障支出40.53萬元。2019年公安交警預(yù)算收支較2018年減少552.44萬元，其中：基本支出減少316.01萬元，原因一是輔警包干經(jīng)費(fèi)全部預(yù)算到主管部門公安分局，二是退休2人，工資福利及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出減少236.37萬元，原因一是減少農(nóng)村道路隱患整治工作經(jīng)費(fèi)；二是智通交通系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)剩余部分減少；三是輔警經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算較好，減少在此項(xiàng)列支。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

公安交警隊(duì)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、用于完成智通交通管理系統(tǒng)二期建設(shè)、維護(hù)工作開展，完成“三創(chuàng)”工作科學(xué)規(guī)劃交通標(biāo)志標(biāo)線及安全設(shè)施，完成農(nóng)村道路交通管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管辦及整治工作正常開展，完成交管巡邏執(zhí)勤和事故接處警，案件處理等工作。

基本支出734.66萬元，是用于保障公安交警各中隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

其中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)202.81萬元，安排情況如下：辦公費(fèi)30萬元，水費(fèi)3萬元，電費(fèi)12萬元，物業(yè)管理費(fèi)5萬元，差旅費(fèi)20萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.28萬元，福利費(fèi)5.07萬元，會(huì)議費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)7萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元，其他交通費(fèi)用23.94萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5萬元等。

項(xiàng)目支出805萬元，是用于保障公安交警各中隊(duì)完成特定的行政工作任務(wù)或交通管理發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，其中“三創(chuàng)”等到專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)支出155萬元，智能交通建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬元，農(nóng)村道路交通管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管辦及整治工作經(jīng)費(fèi)100萬元等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）公共安全支出1402.39萬元，主要用于公安工作中的道路交通安全管理工作，一是一般行政管理事務(wù)的人員經(jīng)費(fèi)開支，主要包括：單位民警、事業(yè)編制人員及臨聘人員工資、福利及保險(xiǎn)費(fèi)用；二是一般行政管理事故的日常公用經(jīng)費(fèi)開支，包括辦公費(fèi)、水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)法執(zhí)勤車輛費(fèi)用等日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)而安排的各項(xiàng)基本支出；三是道路交通管理各類項(xiàng)目開支，主要包括智通交通管理系統(tǒng)的新建及維護(hù)，“三創(chuàng)”工作，農(nóng)村道路交通安全整治工作等支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出62.76萬元，主要用于單位民警職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出33.98萬元，主要用于單位民警職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出40.53萬元，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算支出215萬元，其中：通用設(shè)備購置20萬元，交通設(shè)備購置40萬元，購買服務(wù)20萬元，裝修工程35萬元，其他工程100萬元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)維經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)用于智能交通系統(tǒng)建設(shè)；轄區(qū)主要道路紅綠燈、抓拍系統(tǒng)建設(shè)；租用存儲(chǔ)一年。

2、“三創(chuàng)”等專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)主要用于“三創(chuàng)”工作科學(xué)規(guī)范道路交通安全標(biāo)線及安全設(shè)施，各類專項(xiàng)整治工作。“三創(chuàng)”工作需購電動(dòng)巡邏車2輛，警用二輪摩托車10輛，交警崗?fù)ひ?guī)范建設(shè)，客車貨車摩托車電三輪等專項(xiàng)整治活動(dòng)全年約30次；租用涉案車輛停車場(chǎng)2個(gè)等。

3、農(nóng)村道路交通管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管辦及整治工作經(jīng)費(fèi)：劃撥13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通安全整治工作經(jīng)費(fèi)。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2018年底，彭山區(qū)公安分局交通警察大隊(duì)共有車輛14輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車；無單價(jià)在100萬以上的大型設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

3、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出