一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區文物保護管理所，所長：吳天文，辦公室電話：028-37624181。眉山市彭山區文物保護管理所是主管全區文物保護的工作部門，擔負著全區文物保護等工作。

（二）、2019年工作重點

1、做好江口崖墓保護利用設施建設項目的工作。

2、完成對上級文物保護單位保護范圍的測繪工作。

3、完成九龍山隧道崖墓部份構件項目的切割。

4、協助做好江口沉銀考古發掘二期工作。

5、完成了省級文物保護單位——武陽故城遺址的考古勘探工作。

二、部門概況

眉山市彭山區文物保護管理所2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中事業單位1個。2018年末眉山市彭山區文物保護管理所在職職工6人，其中：事業人員6人。退休職工2人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年眉山市彭山區文管所收入預算總額為185.42萬元，其中：財政撥款收入185.42萬元。相應安排支出預算185.42萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出169.84萬元，社會保障和就業支出7.18萬元，衛生健康支出4.09萬元，住房保障支出4.31萬元。2019年眉山市彭山區文管所預算收支較2018年減少1191.75萬元，其中：基本支出減少0.99萬元，原因是日常費用減少；項目支出減少1190.76萬元，原因是川財投【2016】197號2016年國家文化和自然遺產保護利用設施建設專項中央資金未預算。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區文管所預算安排支出主要用于保障機關運行，人員支出和日常公用經費開展、龍門寺山門、題刻及李密修繕工作項目開展、彭山區樹立上級文物保護單位標志碑項目開展、全區文物保護工作項目開展、全區文物看護員看護工作項目開展等。

基本支出68.62萬元，是用于保障科協機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費1.56萬元，差旅費8.64萬元，維修(護)費0.5萬元，會議費0.2萬元，培訓費0.1萬元，公務接待費1萬元，工會經費0.72萬元，福利費0.71萬元，公務用車運行維護費3萬元，其他商品和服務支出0.72萬元。

項目支出116.80萬元，主要用于文物保護。包括文管所機關116.80萬元：其中龍門寺山門、題刻及李密修繕工作經費60萬元、彭山區樹立上級文物保護單位標志碑工作經費19.20萬元、全區文物保護工作經費20萬元、全區文物看護員看護工作經費17.60萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出169.84萬元，主要用于機構正常運轉的日常支出經費，文物保護工作項目經費。

（二）社會保障和就業支出7.18萬元，主要用于繳納機關事業單位基本養老保險繳費支出；

（三）衛生健康支出4.09萬元，主要用于繳納行政單位醫療支出及公務員醫療補助支出；

（四）住房保障支出4.31萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額0萬元，其中：辦公設備購置0萬元，辦公家具購置0萬元。

六、重點項目績效目標

文管所2019年無重點項目績效目標。

七、國有資產占有使用說明

截止2018年底，眉山市彭山區文管所共有車輛2輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車2輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障我單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出