一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)，主任：嚴(yán)開義，辦公室電話：37696111。負(fù)責(zé)天府新區(qū)彭山區(qū)域管理、建設(shè)工作。

（二）、2019年工作重點(diǎn)

1、園區(qū)管理建設(shè)；

2、中央公園、CBD建設(shè)；

3、青龍鎮(zhèn)順河大橋建設(shè)；

4、桂林路、海峽大道等道路建設(shè)；

5、新建5000噸生活污水廠工程項(xiàng)目；

6、征地拆遷項(xiàng)目。

二、部門概況

2019年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。2018年末四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)在職職工42人，其中：行政人員16人，行政工勤0人，事業(yè)人員26人。退休職工2人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2019年四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為1,730,153,554元，其中：財(cái)政撥款收入1,730,153,554元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1,730,153,554元，其中：一般公共服務(wù)支出8,015,507元，社會(huì)保障和就業(yè)支出558,857元，衛(wèi)生健康支出298,072元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,720,778,020元，農(nóng)林水支出150,000元，住房保障支出353,098元。2019年四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算收支較2018年增加172,481.81萬元，其中：基本支出增加24.77萬元，原因是人員增加；項(xiàng)目支出增加172,457.04萬元，原因是征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園區(qū)運(yùn)行費(fèi)用等支出增加。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算安排支出主要用于園區(qū)運(yùn)行、中央公園CBD項(xiàng)目開展、失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目、道路建設(shè)等。

基本支出5,368,362元，是用于用于保障四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)80,000元，印刷費(fèi)15,000元，郵電費(fèi)25,000元，差旅費(fèi)775,000元，維修（護(hù)）費(fèi)7,000元，會(huì)議費(fèi)7,000元，培訓(xùn)費(fèi)5,000元，公務(wù)接待費(fèi)54,000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)55,886元，福利費(fèi)54,078元，其他交通費(fèi)用148,200元，其他商品和服務(wù)支出137,886元。

項(xiàng)目支出1,724,785,192元，主要用于征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園區(qū)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。包括四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)1,724,785,192元：其中新建5000噸生活污水廠工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)53,570,000元、青龍鎮(zhèn)順河大橋經(jīng)費(fèi)137,000,000元、桂林路經(jīng)費(fèi)32,650,000元、脫貧攻堅(jiān)聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)150,000元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)下屬事業(yè)單位0元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出功能科目6,282,507元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出功能科目558,857元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出功能科目298,072元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出功能科目1,720,778,020元，主要用于征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園區(qū)運(yùn)行費(fèi)用支出。

（五）農(nóng)林水支出功能科目150,000元，主要用于脫貧攻堅(jiān)支出。

（六）住房保障支出功能科目353,098元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算支出金額3,802,800元，其中：園區(qū)規(guī)劃展覽館2,630,000元，園區(qū)物業(yè)管理費(fèi)307,800元，園區(qū)安保服務(wù)735,000元，土地集約評(píng)價(jià)130,000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

新建5000噸生活污水廠工程項(xiàng)目：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于5000噸生活污水廠工程項(xiàng)目。2.完成處理能力20000M3/d工作。3.完成出水指標(biāo)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。

中央公園：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于中央公園建設(shè)工作。2.完成規(guī)劃用地200畝,鋪裝工程15000平方米、綠化工程84676平方米等。3.完成美化環(huán)境功能。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2018年底，四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出