一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：成眉石化園區管理委員會，書記：楊興弘，辦公室電話：37636177。負責成眉石化園區項目促建和服務企業等工作，按照市、區政府授權，負責制定成眉石化園區行政管理規定；審查核準園區內產業項目、基礎設施投資項目；督查產業項目資金到位和建設情況；負責區、鄉政府提供給園區的建設用地的審批和土地市場管理。制定成眉石化園區控制性詳規和城市設計，產業發展規劃、城鎮發展規劃和土地利用規劃及年度計劃的實施。負責成眉石化園區管委會人力資源調配，園區內企業用工，建筑風貌，環境衛生，園林綠化和安全生產等監督管理工作。統一管理、協調監督市、區有關部門在成眉石化園區內的派出機構工作；行使市、區政府授權的行政管理和行政執法權。承辦成都、眉山兩市黨委、政府交辦的其他事項。

（二）、2019年工作重點

1、整合資源抓服務，營造最優營商環境 ；

2、提升產業抓招商，打造項目聚集高地；

3、聚焦項目抓建設，提升品質塑造形象；

4、規范管理抓環安，確保園區有序運行。

二、部門概況

成眉石化園區管理委員會2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2018年末成眉石化園區管理委員會在職職工16人，其中：行政人員8人，事業人員8人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2019年成眉石化園區管理委員會收入預算總額為342.6173萬元，其中：財政撥款收入342.6173萬元。相應安排支出預算342.6173萬元，其中：一般公共服務支出287.5762萬元，社會保障和就業支出20.6752萬元，衛生健康支出10.9873萬元，農林水支出10萬元，住房保障支出13.3786萬元。2019年成眉石化園區管理委員會預算收支較2018年減少49935.1827萬元，其中：基本支出增加34.8376萬元，原因是園區人員增加；項目支出減少49970萬元，原因是產業新城項目未納入2019年預算。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

成眉石化園區管理委員會預算安排支出主要用于是用于保障園區正常運轉的日常支出；脫貧攻堅及聯系鄉鎮項目開展；“三創”工作開展等。

基本支出202.6173萬元，是用于是用于保障園區正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出148.3633萬元，辦公費3萬元，水費0.24萬元，電費4萬元，郵電費2萬元，物業管理費7萬元，差旅費16萬元，維修（護）費0.15萬元，培訓費0.8萬元，公務接待費0.5萬元，工會經費2.0675萬元，福利費1.953萬元，其他交通費用8.112萬元，其他商品和服務支出8.3775萬元，獨子費支出0.054萬元。

項目支出140萬元，主要用于園區運行經費125萬元，脫貧攻堅及聯系鄉鎮工作經費10萬元，“三創”工作經費5萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出278.5762萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

（二）社會保障和就業20.6752萬元，主要用于本單位為職工繳納的基本養老保險費

（三）衛生健康支出10.9873萬元，主要用于本單位為職工繳納的基本醫療社會保險費

（四）農林水支出10萬元，主要用于扶貧支出

（五）住房保障支出13.3786萬元，用于政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

五、政府采購情況

2019年政府采購預算支出金額431500元，其中：辦公設備購置431500元。

六、重點項目績效目標

園區運行經費：

該經費專門用于保障園區正常工作運行。

七、國有資產占有使用說明

無

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出