審計整改情況公示

針對眉彭審報〔2022〕2號提出的問題，區應急管理局進行了及時整改，現將整改工作情況公示如下：

一、預決算編制不準確

進一步規范預算編制和財務核算管理。細化完善了財務管理制度。加強對本部門編制預算的審核，準確編制年初預算。規范財務核算管理，按照相關規定準確編制部門決算報表，真實、準確反映單位收支情況。

二、財經紀律執行不到位

1.規范固定資產管理

按程序報國資局對遺失的抽油煙機0.35萬元做固定資產核減；對全局固定資產做了全面盤點，核實補錄漏記的70.31萬元固定資產。

2.規范政府采購

對資產管理制度進行了細化完善，加強驗收管理，按照單位政府采購內控制度從嚴從細檢查所購物資的型號、參數等細節。

三、內控制度不完善，項目監管不嚴

1.健全內部審計機制。及時研究建立單位內部審計工作機制，成立內部審計工作組，明確了職責權限、工作程序和法律責任，制定了工作計劃，有序推進內部審計工作。

2.嚴格執行內控制度。對應急物資裝備按照采購或調撥來源進行分類，分別建立登記臺賬，進行出入庫盤點，認真填寫應急救災、防災減災物資裝備出入庫登記表，確保賬、卡、實相符。

3.強化項目監管，完善報賬資料。對項目招標、施工和驗收全過程進行監管，規范報賬程序，完善報賬資料，尤其對審計提出的安全隱患整治項目資料，聯合屬地單位對競標單位進行嚴格把關。

四、預算執行率有差距

加快推進安全體檢中心建設項目，積極爭取土地使用權，相關手續正積極辦理中。

眉山市彭山區應急管理局

2023年1月3日