按照《眉山市彭山區交通運輸局黨組書記、局長付華同志任期經濟責任審計》（眉彭審委辦經責報〔2022〕2號）文件要求，區交通運輸局嚴格落實主體責任，精心制定整改方案，扎實推進問題整改。現將有關情況報告如下：

一、自覺履職盡責，將整改工作作為當前重要政治任務

（一）提高思想認識，加強統籌部署。收到審計反饋問題后，立即召開黨組（擴大）會，對問題進行通報并做下一步安排部署。局黨組書記多次強調審計整改工作重要性，要求統一思想、提高認識、抓緊落實，保質保量完成整改工作。

（二）聚焦責任落實，緊抓問題整治。制定了《眉山市彭山區交通運輸局落實審計反饋問題整改責任推進臺賬》，針對反饋問題，細化34條整改措施，明確牽頭領導、責任科室，堅持掛圖作戰，壓緊壓實分管領導、責任科室整改責任。強化對問題整改的督促指導，實行問題銷號、清單式管理，對整改問題做到反饋問題“件件有著落、事事有回應”，以嚴實作風做到問題整改不應付、不虛報。

（三）建立長效機制，全面落實整改。堅持從嚴從實從長抓整改，通過建立健全制度規定，著力鞏固拓展整改成果，針對問題易發多發的重點方面和關鍵環節，從體制機制、監督管理上找原因，從完善制度、強化監管上找辦法，努力做到解決一個問題、完善一套制度、堵塞一批漏洞，有效防止問題反彈。

二、堅持對標對表，壓緊壓實責任深入整治審計反饋問題

（一）關于“貫徹執行重大政策方針，履行工作職責方面存在的問題”整改情況

1.連續2年重點項目推進滯后，未完成年度目標任務。                          

整改情況：建立了項目推進臺賬，掛圖作戰，落實專班，及時解決問題，確保了2022年由我局牽頭實施的岷江大橋、環湖東路、岷江二橋引道、彭山北綜合客運樞紐等重點項目已完工投運，順利完成年度目標任務。                                                 

2.監管不到位，未及時督促下屬單位將疫情補貼資金發放到位。

整改情況：該筆資金按照經區政府同意的補貼方案，已直接轉到出租車公司，同時免去每臺出租車兩個月管理費800元，共計23200。

3.公務用車制度改革執行不到位。

整改情況：嚴格落實車輛日常管理，控制公車租賃費用支出，完善車輛用車登記、車輛日常開支登記臺賬等。已與四川武陽安運汽車租賃服務有限公司協商，從2023年1月起，按月租用。

（二）關于“重大經濟事項決策及執行存在的問題”整改情況

區交通運輸局制定了《區交通運輸局“三重一大”事項決策制度》，明確了工作中“重大決策、重要干部任免、重大項目安排、大額度資金使用事項”的決策程序、規則，但該制度未明確大額度資金使用單項支出的標準，且在工作中也存在部分事項決策未按相關規定執行的問題。                                      

整改情況：我局已完善了《眉山市彭山區交通運輸局“三重一大”事項集體決策制度（試行）》，明確了大額度資金使用：“單項支出在30000元以上(含3萬元)的資金款項。”在今后工作中將嚴格按照制度規定開展各項工作。

（三）關于“財政財務和內部管理及其他重要經濟活動中存在的問題”整改情況

1.食堂管理不規范，存在風險隱患   

（1）支出不規范，涉嫌虛列支出23153.3元。

整改情況：一是與眉山美吉家商貿有限公司簽訂了《眉山市彭山區交通2022年蔬菜、肉類、干雜、糧油、調味品、綠色豬肉、家禽及其他零星食品配送服務》合同，降低現金管理風險；二是由專人負責對相關食材采購、審核、核算嚴格把關。

（2）大額現金支付227225.25元。                                                              

整改情況：已采取第三方公司食品配送服務，簽訂服務合同，降低現金管理風險。

2.超標準發放職工慰問品42242元

整改情況：已將超標準慰問工會會員經費全額退還，由財務審計股存入了財政專戶。

3.工程項目建設管理存在的問題

（1）未按程序進行政府采購，涉及金額528000元。                                                                                                         

   整改情況：已將該項目重新按照相關程序進行了政府采購，完善了各項手續。

（2）項目監管不力，造成項目程序倒置。

整改情況：在今后項目實施過程中按照相關文件要求執行，對未繳納保證金的項目一律不予簽訂合同，同時按照時限要求，取消中標資格，并加強相關管理人員的業務培訓。

（3）未按要求收取履約保證金，涉及金額438570元。

整改情況：在今后項目實施過程中按照相關文件要求執行，對未繳納保證金的項目一律不予簽訂合同，同時按照時限要求，取消中標資格。

（4）項目檔案資料管理不規范。

整改情況：已抽調專人負責項目檔案管理工作。

（四）關于“落實黨風廉政建設責任和遵守廉潔從政情況的問題”整改情況

1.未全面梳理黨風廉政風險點并制定防控措施                                                       

整改情況：5個下屬單位根據單位實際情況，制定了《黨風廉政風險點及防控措施表》。

2.黨風廉政建設主體責任和監管責任落實不到位

整改情況：制定了《中共眉山市彭山區交通運輸局黨組2022年全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作要點》和《眉山市彭山區交通運輸局2022年清廉交通建設實施方案》，對做好2022年交通系統黨風廉政建設和清廉交通建設工作提出了具體措施和明確要求。高度重視黨風廉政教育，今年共開展廉政教育警示3次，110余人次；黨組書記定期開展班子成員和重點股室交心談心、廉政提醒談話，上廉政黨課，進一步推進黨風廉政，黨組書記與班子成員、班子成員與股室負責人共開展談心談話50余次。

3.內部監督不到位

（1）未按要求開展內部審計工作。

整改情況：制定了區交通運輸局內審制度，明確每年分兩次（上下半年）對局屬各單位開展審計。已于11月30日對局屬各單位進行財務工作進行檢查。

（2）對下屬單位監督管理不到位。                                                              

①區公路養護段無票據支付工程款227800元。

整改情況：已于2022年8月要求眉山錦騰裝飾工程有限公司補開227800元增值稅發票。

②區交通綜合治理服務中心2個工程項目建設程序不合規。

整改情況：強化招標法規學習，建立長效機制，制定了眉山市彭山區交通綜合治理服務中心《關于規范工程項目建設程序的通知》。

（五）關于“近三年審計和巡察發現問題”整改情況

（1）區交通綜合治理服務中心雖然對車輛加油及使用情況進行登記，但車輛使用登記表均未反映車輛行駛里程，抽查2020年4月7日和2021年12月20日車輛外出登記情況，發生的2起交通事故肇事車輛，該中心《車輛外出登記簿》均未反映車輛當天出車情況。                                                             

整改情況：建立長效管理機制，責任落實到人，嚴格落實用車登記。                                                        

（2） 區海事航務服務中心執法車油費儲值金額過大問題仍未整改，2019年至2020年期間該中心預存執法車油費20000元，截至2021年12月29日，海事航務服務中心在中國石化銷售股份有限公司四川眉山石油分公司辦理的油卡結余25577.86元。

整改情況：2020年度，區委決定15人以下單位不單獨設立財務，海事航務服務中心財務工作，已合并至交通運輸局機關財務股，同時區交通運輸局要求區海事航務服務中心，在原油卡存量油品未使用完之前，不再購買油品，確保今后不再發生此類問題。

 

 

                                              眉山市彭山區交通運輸局

                                              2022年12月20日