2021年度

眉山市彭山區(qū)交通運輸局部門決算

目錄

公開時間：2022年10月24日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作 4

二、機構(gòu)設置 8

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明 10

二、收入決算情況說明 10

三、支出決算情況說明 11

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 12

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 13

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 16

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 17

八、政府性基金預算支出決算情況說明 19

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 19

十、其他重要事項的情況說明 19

第三部分名詞解釋 22

第四部分附件

附件1 27

附件2 33

第五部分附表 54

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。眉山市彭山區(qū)交通運輸局是主管交通運輸行業(yè)的工作部門，擔負著全區(qū)交通運輸行業(yè)，交通建設規(guī)劃、管理等工作。

制定本區(qū)交通運輸業(yè)規(guī)范性文件草案，負責本系統(tǒng)本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任。

承擔道路水路運輸市場監(jiān)管責任，組織制定道路水路運輸有關技術(shù)標準和規(guī)范監(jiān)督實施。

承擔公路水路建設市場監(jiān)管責任，指導公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工程。

（二）2021年重點工作完成情況。

一是全力推進重點項目在建工程。

1.彭山區(qū)交通運輸綜合管理和應急保通中心：項目已全面完工，并完成交工檢測。

2.彭山區(qū)岷江大橋建設工程：目前，主橋下部構(gòu)造已經(jīng)基本完成，全橋現(xiàn)澆支架搭設已完成90%，并已澆筑四個節(jié)段249m；迎賓大道牌坊至濱江大道段主體工程和濱江大道及濱江路一段工程已完成90%，并開放交通。

3.環(huán)湖東路工程：已完成臨時設施建設、場地清理、施工便道、施工圍堰。

4.彭山北綜合客運樞紐項目：已完成車站站房框架主體結(jié)構(gòu)和三層樓面，維修站房和設備站房主體基本完成，正在進行土方回填、場地平整和道路路基施工等。

5.錦江大道工程：正在開展涵洞、路基工程。臨河擋墻地質(zhì)狀況補勘已完成，正在聘請專家對變更工程方案進行審查，評審后報區(qū)政府。

6.尖子山航電工程：完成船閘上引航道左擋墻混凝土、閘室基礎處理和混凝土施工等主體工程（上閘首灌注樁48根，右岸渠化堤混凝土澆筑650m，5孔泄洪沖沙閘水下工程，發(fā)電廠房機組基礎和集水井混凝土澆筑）。2020年10月28日，亞王公司因融資資金未到位，出現(xiàn)資金缺口，項目工程停工，停工期間落實了安全和環(huán)境保護措施。

二是穩(wěn)步推進重點項目前期。

1.劍南大道（彭山段）同標化改造項目：區(qū)交通運輸局已編制完成主路拓寬初步改造方案，三方交通部門已進行了第一次技術(shù)對接。由于雙流區(qū)境內(nèi)段涉及基本農(nóng)田，將由雙流區(qū)住交局、自規(guī)局結(jié)合本輪國土空間規(guī)劃調(diào)整解決用地問題。

2.天眉樂高速彭山段：工可已報省廳待省廳廳務會審議，設計單位內(nèi)河院正在進行施工圖設計，沿線文物勘察申請及批復已完成，待施工圖定版后啟動現(xiàn)場勘察及挖掘工作。

3.成樂高速觀音互通經(jīng)G245至S103連接線：已作為天眉樂高速連接線的一部分，眉山市人民政府已于8月30日完成BOT招商，與天眉樂高速同步建設。由我區(qū)負責的下穿船槽部分，將根據(jù)天眉樂高速整體進度開展相關工作。力爭在2022年1月底前完成EPC招標前期工作，3月底前完成招標，與連接線同時動工。

4.S104彭山區(qū)謝家街道至青龍街道段改線工程：全線主體工程已完成立項工作，并列入省《成德眉資同城化暨成都都市圈交通基礎設施互聯(lián)互通三年實施方案》重點項目。第一期工程總占地約600畝，涉及330余畝基本農(nóng)田，已完成國土空間規(guī)劃建設方案編制并報送至市交通運輸局、市自然資源局、區(qū)自規(guī)局，爭取本輪國土空間規(guī)劃調(diào)整解決基本農(nóng)田問題，盡快啟動初設等前期工作。

5.濱江大道北段工程：規(guī)劃方案已于本年通過區(qū)規(guī)委會審議。已完成國土空間規(guī)劃建設方案編制并報送至市交通運輸局、市自然資源局、區(qū)自規(guī)局，爭取本輪國土空間規(guī)劃調(diào)整解決基本農(nóng)田問題，盡快啟動初設等前期工作。

6.太和大道至省道S103連接線：項目規(guī)劃方案于本年度通過區(qū)規(guī)委會審議，正在開展項目工可報告編制和立項。項目占用基本農(nóng)田約50畝，已完成國土空間規(guī)劃建設方案編制并報送至市交通運輸局、市自然資源局、區(qū)自規(guī)局，爭取本輪國土空間規(guī)劃調(diào)整解決基本農(nóng)田問題，盡快啟動初設、施工招標等前期工作，根據(jù)尖子山航電進度，確定項目動工時間。

7.彭邛快速通道項目：《彭邛快速通道戰(zhàn)略合作協(xié)議》已簽訂。雙方已將項目分別納入“十四五”交通運輸規(guī)劃和國土空間規(guī)劃，彭山段已完成國土空間規(guī)劃建設方案編制，已上報至省交通運輸廳、市交通運輸局、市自然資源局、區(qū)自然資源和規(guī)劃局，力爭在本輪國土空間規(guī)劃調(diào)整解決用地問題。

8.彭蒲快速項目：已與蒲江縣簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。項目已列入雙方“十四五”交通運輸規(guī)劃及國土空間規(guī)劃。彭山段、東坡段已完成國土空間規(guī)劃建設方案編制，已上報至省交通運輸廳、市交通運輸局、市自然資源局、區(qū)自然資源和規(guī)劃局，力爭在本輪國土空間規(guī)劃調(diào)整解決用地問題。

9.興崇2號橋引道及周邊道路工程：該項目因業(yè)主調(diào)整，已完成立項業(yè)主變更，施工圖修改工作已完成，已完成財評工作。該項目用地涉及占用基本農(nóng)田，土地報批需結(jié)合成樂高速擴容報省自然資源廳批復，財評完成后，已暫緩實施招標工作。

10.四川省交通運輸新型應急裝備研發(fā)實訓基地：省物資儲備中心正在進行項目工可研究及立項準備工作，待其完成立項工作后，我區(qū)啟動土地報批等相關工作。

三是加大農(nóng)村基礎設施項目建設。

1.2020年道路災毀整治及橋梁維修工程：項目共分四批，目前已全部完工。

2.農(nóng)村公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)提升工程：2021年對15公里農(nóng)村公路進行新建、改擴建，優(yōu)化提升農(nóng)村公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)。總投資5000萬元。目前，公義鎮(zhèn)紅旗小區(qū)幸福路已完工，種子中心配套道路、德康農(nóng)業(yè)進出場道路、毛河院子連接線、友豐農(nóng)業(yè)至經(jīng)開區(qū)道路、華興家庭農(nóng)場至農(nóng)業(yè)觀光大道道路、種子中心至蓉興路道路正在加快施工進度。鄉(xiāng)村振興環(huán)線二期15條道路修補黑化，已進場施工完成90%。一期黑化12月5日前完工，二期2022年3月底完工。江口彭里路路口加寬已完成財評，準備招標，公義鎮(zhèn)新區(qū)西路、楊棟橋連接線等4條道路完成進行財評、設計、清單編制等工作，因征地拆遷原因暫緩招標。

二、機構(gòu)設置

眉山市彭山區(qū)交通運輸局下屬二級單位5個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。

納入眉山市彭山區(qū)交通運輸局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護段

2.眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務中心

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計78479.32萬元。與2020年相比，收、支總計各增加40912.56萬元，增長108.91%。主要變動原因是項目收支增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計78479.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入14334.98萬元，占18.27%；政府性基金預算財政撥款收入64144.34萬元，占81.73%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計78479.32萬元，其中：基本支出482.38萬元，占0.61%；項目支出77996.94萬元，占99.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計78479.32萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加40912.56萬元，增長108.91%。主要變動原因是項目收支增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出14334.98萬元，占本年支出合計的18.27%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加4190.36萬元，增長41.31%。主要變動原因是項目支出增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出14334.98萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出47.55萬元，占0.33%；衛(wèi)生健康支出26.07萬元，占0.18%；節(jié)能環(huán)保支出172.67萬元，占1.21%；農(nóng)林水支出90.87萬元，占0.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7660.04萬元，占53.44%；交通運輸支出6271.28萬元，占43.75%；住房保障支出60.50萬元，占0.42%；其他支出6萬元，占0.04%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為14334.98，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為37.12萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為1.51萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）:支出決算為8.53萬元，完成預算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為0.39萬元，完成預算100%。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為16.03萬元，完成預算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為10.04萬元，完成預算100%。

3.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）:支出決算為172.67萬元，完成預算100%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:支出決算為7660.04萬元，完成預算100%。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:支出決算為312.74萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為829.93萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:支出決算為2654.32萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）:支出決算為1285.00萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）取消政府還貸二級公路收費專項支出（項）:支出決算為210.00萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）:支出決算為800.00萬元，完成預算100%。

交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）:支出決算為179.29萬元，完成預算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為60.50萬元，完成預算100%。

7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項）:支出決算為86.36萬元，完成預算100%。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為4.51萬元，完成預算100%。

8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為6萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出482.38萬元，其中：

人員經(jīng)費389.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費92.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.72萬元，完成預算49.14%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費財政支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.78萬元，占45.35%；公務接待費支出決算0.94萬元，占54.65%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，未使用該項資金，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年一樣，均未安排該項資金。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.78萬元,完成預算31.2%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.85萬元，下降52.15%。主要原因是加強公務車使用管理，節(jié)約用油等。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0.78萬元。主要用于交通執(zhí)法工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.94萬元，完成預算94%。公務接待費支出決算比2020年增加0.94萬元，增長100%。主要原因是2020年沒有接待，2021年接待任務較上年增多。其中：

國內(nèi)公務接待支出0.94萬元，主要用于上級調(diào)研等業(yè)務活動開支的用餐費。國內(nèi)公務接待3批次，93人次（不包括陪同人員），共計支出0.94萬元，具體內(nèi)容包括：開展岷江水域項目建設推進調(diào)研工作0.34萬元，錦江旅游通航規(guī)劃對接0.21萬元，岷江中段航運發(fā)展調(diào)研0.39萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元，未使用該項資金，未開支“三公”經(jīng)費。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，未使用該項資金。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，眉山市彭山區(qū)交通運輸局機關運行經(jīng)費支出92.95萬元，比2020年減少26.4萬元，下降22.12%。主要原因是人員減少及厲行節(jié)約等原因。

（二）政府采購支出情況

2021年，眉山市彭山區(qū)交通運輸局政府采購支出總額34684.05萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出34684.05萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于交通工程建設、道路安全管理、交通秩序維護等工作。授予中小企業(yè)合同金額34684.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29821.45萬元，占政府采購支出總額的85.98%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，眉山市彭山區(qū)交通運輸局共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對府江大橋維修加固工程項目等18個項目開展了預算事前績效評估，對18個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年眉山市彭山區(qū)交通運輸局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。

10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設支出，公路客貨運站（場）建設支出。

12.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）取消政府還貸二級公路收費專項支出（項）：指按《國務院關于實施成品油價格和稅費改革的通知》安排的專項用于各地逐年有序解決已經(jīng)取消的政府還貸二級收費公路債務償還、人員安置、養(yǎng)護管理和公路建設等方面的支出。

13.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

14.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于交通運輸方面的支出。

15.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：指成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務支出（款）其他退役軍人管理事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、擁軍優(yōu)屬、部隊供應、事業(yè)運行等項目以外其他用于退役軍人事務管理等方面的支出。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

25、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

26、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項）：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出。

27、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出。

28、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

29.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

30.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

31.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

32.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

33.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

2021年眉山市彭山區(qū)交通運輸局

部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。眉山市彭山區(qū)交通運輸局是全額撥款的行政單位。

（二）機構(gòu)職能。貫徹執(zhí)行國家有關交通的政策、法規(guī)，擬訂公路、水路交通行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，并監(jiān)督實施；負責公路、水路交通及交通工業(yè)的行業(yè)管理，組織重點物資、緊急物資運輸，組織重點交通工程建設的實施；會同有關部門培育和管理公路、水路交通運輸和基礎設施建設市場，建立完善信息服務體系，引導交通運輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展；負責公路、航道、港站及其設施建設、養(yǎng)護的行政管理和交通項目的立項、審查和上報工作；負責道路運輸（含出租車、旅游客車運輸）、營業(yè)性客貨運輸停車站（場）、機動車維修、公路運輸服務業(yè)、機動車駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理；負責公路運輸、水路運輸服務業(yè)、水上港航監(jiān)督、船舶及水上設施檢驗；負責制定和實施轄區(qū)內(nèi)的地方公路計劃建設，做好工程的技術(shù)指導、工程的竣工驗收，負責地方公路建、管、養(yǎng)、運工作；指導交通系統(tǒng)的體制改革和企業(yè)管理工作；承辦區(qū)人民政府和上級交通部門交辦的其他事項。

（三）人員概況。2021年末單位在職職工42人，其中：行政人員18人，事業(yè)人員19人，臨聘人員5人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2021年財政撥款收入決算總額為78,479萬元，其中：當年財政撥款收入78,479萬元：一般公共預算財政撥款收入14,335萬元；政府性基金預算財政撥款收入64,144萬元。

（二）部門財政資金支出情況。 2021年財政撥款支出決算總額為78,479萬元。其中按功能科目分類，社會保障和就業(yè)支出48萬元，衛(wèi)生健康支出26萬元，節(jié)能和環(huán)保支出173萬元，住房保障支出60萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出19,783萬元，農(nóng)林水支出91萬元，交通運輸支出6，271萬元，其他支出52,027萬元；按支出性質(zhì)分類，基本支出482萬元、項目支出77,997萬元；按經(jīng)濟分類，工資福利支出389萬元，商品服務支出381萬元，資本性支出77,536萬元，對企業(yè)補助173萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

一、績效目標制定、目標實現(xiàn)情況

2021年我單位根據(jù)年初工作計劃和重點工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的發(fā)展規(guī)劃，認真履職、強化管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，加強預算收支管理，部門整體支出得到提升，圓滿完成年度工作目標。

1.彭山區(qū)交通運輸綜合管理和應急保通中心：項目已全面完工，并完成交工檢測。

2.彭山區(qū)岷江大橋建設工程：目前，主橋下部構(gòu)造已經(jīng)基本完成，全橋現(xiàn)澆支架搭設已完成90%，并已澆筑四個節(jié)段249m,正在開展涉河便道填筑、剩余部分支架搭設及上部梁體模板安裝、鋼筋綁扎工作，計劃11月底完成全部支架搭設；迎賓大道牌坊至濱江大道段主體工程和濱江大道及濱江路一段工程已完成90%，并開放交通；總體目標：力爭2021年底全橋橋面貫通，2022年5月具備通車條件。

3.環(huán)湖東路工程：已完成臨時設施建設、場地清理、施工便道、施工圍堰。路基挖方累計完成23萬方，占比89%；路基填方累計完成98萬方，占比88%；軟基處理完成85%；實體護坡累計完成30513m3(含二期部分)，累計完成117.5%；橋梁完成基礎、下部結(jié)構(gòu)工程，占比67%；涵洞完成14座，占比82%；懸臂式擋墻完成3200m，累計完成101%(含二期部分)；路塹墻完成70m，累計完成15%；場平完成285萬方，占比73%。累計完成產(chǎn)值14237萬元，占比60%。預計年底前完成路基工程，2022年9月完成全部工程。

4.彭山北綜合客運樞紐項目：已完車站站房框架主體結(jié)構(gòu)和三層樓面，維修站房和設備站房主體基本完成，正在進行土方回填、場地平整和道路路基施工等。主站房二裝平面布置已基本確定，計劃12月中旬完成規(guī)劃方案編制，待確認后開展施工圖設計工作；信息化系統(tǒng)正同步開展設計工作。預計年底前主體工程完工，內(nèi)裝EPC招標完成，預計2022年5月建成投入運行。

5.錦江大道工程：正在開展涵洞、路基工程。臨河擋墻地質(zhì)狀況補勘已完成，正在聘請專家對變更工程方案進行審查，評審后報區(qū)政府。

6.尖子山航電工程：截至目前，完成船閘上引航道左擋墻混凝土、閘室基礎處理和混凝土施工等主體工程（上閘首灌注樁48根，右岸渠化堤混凝土澆筑650m，5孔泄洪沖沙閘水下工程，發(fā)電廠房機組基礎和集水井混凝土澆筑）。2020年10月28日，亞王公司因融資資金未到位，出現(xiàn)資金缺口，項目工程停工，停工期間落實了安全和環(huán)境保護措施。

區(qū)政府與廣西亞王公司巳簽訂《尖子山航電工程退出與承接備忘錄》，第三方審計和質(zhì)量檢測機構(gòu)已進場工作，目前已完成質(zhì)量外業(yè)檢測，合同審查初步結(jié)論，財務審計、工程造價初步復核工作。同步進行重新招商確定投資方，已與葛洲壩集團股份有限公司、昆侖振華有限公司等企業(yè)進行接觸洽談，第三方機構(gòu)已完成尖子山工程成本測算和經(jīng)濟評價工作。

7.岷江二橋引道改擴建工程：正在開展招標工作，預計12月14日完成招標，12月底進場施工。

二、本年預算控制、預算執(zhí)行完成情況

2021年收入/支出預算數(shù)為38,434萬元，2021年收入/支出決算數(shù)78,479萬元，增加40,045萬元，預算執(zhí)行率為204.19%。差異產(chǎn)生的原因是財政增加重點項目投資。

（二）結(jié)果應用情況。

根據(jù)評價結(jié)果進一步完善管理制度，改進管理措施。將評價結(jié)果作為以后年度預算安排的重要參考，逐步推行績效管理結(jié)果運用。強化績效管理的約束力，提高財政資金使用效率。

（三）自評質(zhì)量

績效目標完成良好，各項工作有序推進，資金整體使用良好。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。自評得分95分。

（二）存在問題。

1、評價指標體系需要進一步完善，由于財政支出評價對象涉及的行業(yè)多，項目之間差異大，雖然有許多共性指標，但是缺少符合我中心實際工作情況的個性指標體系。項目的經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響指標難以量化。

2、從業(yè)人員的素質(zhì)需要進一步提高，由于缺乏系統(tǒng)的培訓，工作人員的能力有限，對預算績效管理的認識不到位，理解不充分，評價指標體系不夠完善，不能夠充分體現(xiàn)實際工作狀況。

（三）改進建議。完善指標體系建設，建立符合單位績效評價要求的個性指標體系。

眉山市交通運輸局

整體支出績效自評得分表

附件2

2022年專項預算項目支出績效自評報告

眉山市彭山區(qū)2020年災毀整治工程第三批項目

支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。按照眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局彭發(fā)改許[2020]173號文件批準，對2020年彭山區(qū)災毀整治工程第三批項目可行性研究報告進行了批復。該項目通過眉山市彭山區(qū)財政評審中心評審后總價為：248.74萬元，施工單位投標中標金額為：242萬元。該項目嚴格按照政府投資項目眉彭府發(fā)﹝2021﹞1文件進行了項目管理，且符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）項目績效目標。

1.項目主要內(nèi)容：1.府江大橋：修補主拱圈及拱座、拱上墩柱混凝土缺陷；更換支座864個；修復梁板破損69㎡；封閉混凝土構(gòu)件裂縫100.31米；處理吊桿錨頭銹蝕；對全橋梁板及主拱結(jié)構(gòu)混凝土構(gòu)件做耐久性涂裝防護4218㎡；增設河道護岸墻377.7m3；加鋪超薄瀝青混凝土耐磨面層2424㎡。2.梁河橋（高速小區(qū)）：拆除原有橋梁540m3，圍堰筑島1540m3；在原位置新建一座橋梁，上部跨徑為（2×10.5）m鋼筋混凝土連續(xù)實心板，橋面寬度5.5米，橋梁長度26米，橋梁面積為143㎡；鋼筋55t；混凝土180m3；D1.3米鉆孔樁100米；橋梁二側(cè)引道利用土方369.27m3；護岸155.2m3。合同工期90天。施工單位嚴格按照施工圖紙和工程量清單，完成了圖紙設計內(nèi)容。

2.項目實施進度計劃：

（1）、項目準備階段

2020年10月—2021年1月完成項目立項、可行性研究報告的編制及審批、項目前期資金籌措、勘察設計、施工圖設計及審查、工程招投標等。

（2）、工程建設階段

2021年1月—2021年8月，完成項目主體工程。

（3）、工程竣工驗收階段

2021年9月，項目交工驗收合格投入運營。

（三）項目資金申報相符性。

該項目具體的實施內(nèi)容和申報內(nèi)容相符，且彭山區(qū)發(fā)展和改革局對項目可行性研究報告進行了批復。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。該項目合同價為242萬元，資金都是通過政府財政資金進行撥付。資金撥付嚴格按照彭山區(qū)彭里路支線改建工程合同進行進度款的撥付。承包單位按照合同約定向建設單位申請撥付進度款，建設單位向財政局申請劃撥資金。項目資金到位率100%。

2．資金使用。

截止評價時點項目資金的實際支出情況為：已支付：213.8016萬元，截至目前項目資金的實際支出按照合同要求竣工驗收撥付合同價的97%；該項目資金開支范圍主要有主體項目交工驗收。該項目支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

該項目從申請撥款至撥付款項，嚴格按照主體施工合同執(zhí)行。由施工單位依據(jù)合同要求，向建設單位上報資金申請，建設單位對項目施工形象進度及支付節(jié)點進行審核，形成報告上報主管部門，主管部門根據(jù)要求，報財政主管部門進行核算，由分管區(qū)領導簽字后進行撥付。再由財政部門撥付到我單位，由我單位分管領導確認，局長簽字后進行撥付到建設單位，建設單位按照程序完善簽字程序后撥付到施工單位。按照項目資金管理辦法，該工程嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目組織管理機構(gòu)以交通建設中心主任為項目主要負責人，通過區(qū)財政局財評中心評審后，找有資質(zhì)的代理單位進行全程代理招標，并邀請市交易中心、區(qū)發(fā)改局、交通局參與監(jiān)督，按照政府投資項目招標法進行公開招標確定施工單位，按照政府投資項目管理法進行公示。確定施工單位后，施工單位、監(jiān)理單位進入現(xiàn)場進行踏勘，按照施工圖紙進行施工，并報我單位及檢測機構(gòu)進行質(zhì)量檢測，層層驗收合格后方進行下一步工序施工。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

該項目于2021年1月進場施工，于2021年8月完成建設府江大橋：修補主拱圈及拱座、拱上墩柱混凝土缺陷；更換支座864個；修復梁板破損69㎡；封閉混凝土構(gòu)件裂縫100.31米；處理吊桿錨頭銹蝕；對全橋梁板及主拱結(jié)構(gòu)混凝土構(gòu)件做耐久性涂裝防護4218㎡；增設河道護岸墻377.7m3；加鋪超薄瀝青混凝土耐磨面層2424㎡。2.梁河橋（高速小區(qū)）：拆除原有橋梁540m3，圍堰筑島1540m3；在原位置新建一座橋梁，上部跨徑為（2×10.5）m鋼筋混凝土連續(xù)實心板，橋面寬度5.5米，橋梁長度26米，橋梁面積為143㎡；鋼筋55t；混凝土180m3；D1.3米鉆孔樁100米；橋梁二側(cè)引道利用土方369.27m3；護岸155.2m3。

（二）項目效益情況。

該工程的建設有利于完善項目道路功能情況，滿足項目區(qū)域居民出行便捷及安全需要，保障項目區(qū)交通運輸安全暢通，營造良好運輸環(huán)境。

項目實施后，將更加保障地區(qū)交通安全暢通，路容美觀，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，提升項目區(qū)土地價值，增加就業(yè)機會，增加稅收。項目的建設對于構(gòu)建和諧社會，促進社會穩(wěn)定，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進程，拉動生產(chǎn)與消費等有著重要的意義，項目的建設是必要的。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無。

（二）相關建議。

無。

眉山市彭山區(qū)2020年鄉(xiāng)村振興項目

公義鎮(zhèn)紅旗小區(qū)幸福路建設工程

支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。按照眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局彭發(fā)改許[2020]146號文件批準，對眉山市彭山區(qū)2020年鄉(xiāng)村振興項目公義鎮(zhèn)紅旗小區(qū)幸福路建設工程項目可行性研究報告進行了批復。該項目通過眉山市彭山區(qū)財政評審中心評審后總價為：251.35萬元，施工單位投標中標金額為：238.8萬元。該項目嚴格按照政府投資項目眉彭府發(fā)﹝2021﹞1文件進行了項目管理，且符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）項目績效目標。

1.項目主要內(nèi)容：眉山市彭山區(qū)2020年鄉(xiāng)村振興項目公義鎮(zhèn)紅旗小區(qū)幸福路建設工程，起點與觀保路T型平面交叉，經(jīng)紅旗安置小區(qū)西大門與現(xiàn)狀村道T型平面交叉，沿著現(xiàn)狀村道展線約80m左轉(zhuǎn)與現(xiàn)狀居委會道路順接，路線全長約700m，路基寬度6.5m，四級公路標準，瀝青砼路面。合同工期90天。施工單位嚴格按照施工圖紙和工程量清單，完成了圖紙設計內(nèi)容。

2.項目實施進度計劃：

（1）、項目準備階段

2020年10月—2021年1月完成項目立項、可行性研究報告的編制及審批、項目前期資金籌措、勘察設計、施工圖設計及審查、工程招投標等。

（2）、工程建設階段

2021年3月—2021年7月，完成項目主體工程。

（3）、工程竣工驗收階段

2021年7月，項目交工驗收合格投入運營。

（三）項目資金申報相符性。

該項目具體的實施內(nèi)容和申報內(nèi)容相符，且彭山區(qū)發(fā)展和改革局對項目可行性研究報告進行了批復。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。該項目合同價為238.8萬元，資金都是通過政府財政資金進行撥付。資金撥付嚴格按照眉山市彭山區(qū)2020年鄉(xiāng)村振興項目公義鎮(zhèn)紅旗小區(qū)幸福路建設工程合同進行進度款的撥付。承包單位按照合同約定向建設單位申請撥付進度款，建設單位向財政局申請劃撥資金。項目資金到位率100%。

2．資金使用。

截止評價時點項目資金的實際支出情況為：已支付：167.16萬元，截至目前項目資金的實際支出按照合同要求交工驗收撥付合同價的70%；該項目資金開支范圍主要有主體項目交工驗收。該項目支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

該項目從申請撥款至撥付款項，嚴格按照主體施工合同執(zhí)行。由施工單位依據(jù)合同要求，向建設單位上報資金申請，建設單位對項目施工形象進度及支付節(jié)點進行審核，形成報告上報財政局，財政主管部門進行核算，由分管區(qū)領導簽字后進行撥付。再由財政部門撥付到我單位，建設單位按照程序完善簽字程序后撥付到施工單位。按照項目資金管理辦法，該工程嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目組織管理機構(gòu)以彭山區(qū)交通建設中心為項目業(yè)主，通過區(qū)財政局財評中心評審后，找有資質(zhì)的代理單位進行全程代理招標，并邀請市交易中心、區(qū)發(fā)改局參與監(jiān)督，按照政府投資項目招標法進行公開招標確定施工單位，按照政府投資項目管理法進行公示。確定施工單位后，施工單位、監(jiān)理單位進入現(xiàn)場進行踏勘，按照施工圖紙進行施工，并報我單位及檢測機構(gòu)進行質(zhì)量檢測，層層驗收合格后方進行下一步工序施工。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

該項目于2021年3月進場施工，于2021年7月建設起點與觀保路T型平面交叉，經(jīng)紅旗安置小區(qū)西大門與現(xiàn)狀村道T型平面交叉，沿著現(xiàn)狀村道展線約80m左轉(zhuǎn)與現(xiàn)狀居委會道路順接，路線全長約700m，路基寬度6.5m，四級公路標準，瀝青砼路面。

（二）項目效益情況。

該工程的建設有利于完善項目道路功能情況，滿足項目區(qū)域居民出行便捷及安全需要，保障項目區(qū)交通運輸安全暢通，營造良好運輸環(huán)境。

項目實施后，將更加保障地區(qū)交通安全暢通，路容美觀，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，提升項目區(qū)土地價值，增加就業(yè)機會，增加稅收。項目的建設對于構(gòu)建和諧社會，促進社會穩(wěn)定，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進程，拉動生產(chǎn)與消費等有著重要的意義。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無。

（二）相關建議。

無。

眉山市彭山區(qū)軍用橋維修加固、豐收橋

改擴建工程項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。按照眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局彭發(fā)改許[2021]111號文件批準，對彭山區(qū)軍用橋維修加固、豐收橋改擴建工程可行性研究報告進行了批復。該項目通過眉山市彭山區(qū)財政評審中心評審后總價為：190萬元，施工單位投標中標金額為：74.8萬元。該項目嚴格按照政府投資項目眉彭府發(fā)﹝2021﹞1文件進行了項目管理，且符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）項目績效目標。

1.項目主要內(nèi)容：軍用橋建設內(nèi)容：拆除原有橋梁梁體65.8m3；對原有橋臺、橋墩破損部分進行修復8.151m3；在原有橋梁的橋臺、橋墩基礎上，重新澆筑梁體55.62m3；鋼筋工程22t；其余結(jié)構(gòu)混凝土63m3。豐收橋建設內(nèi)容：對左幅拱橋進行拆除748.8m3；新建箱涵結(jié)構(gòu)，箱涵鋼筋工程14.228t；混凝土87m3；對于鋼筋外露銹蝕的，應先對其進行除銹處理，然后再采用改性環(huán)氧砂漿進行封閉0.101m3。合同工期90天。施工單位嚴格按照施工圖紙和工程量清單，完成了圖紙設計內(nèi)容。

2.項目實施進度計劃：

（1）、項目準備階段

2020年9月—2021年1月完成項目立項、可行性研究報告的編制及審批、項目前期資金籌措、勘察設計、施工圖設計及審查、工程招投標等。

（2）、工程建設階段

2021年1月—2021年8月，完成項目主體工程。

（3）、工程竣工驗收階段

2021年9月，項目交工驗收合格投入運營。

（三）項目資金申報相符性。

該項目具體的實施內(nèi)容和申報內(nèi)容相符，且彭山區(qū)發(fā)展和改革局對項目可行性研究報告進行了批復。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。該項目合同價為74.8萬元，資金都是通過政府財政資金進行撥付。資金撥付嚴格按照彭山區(qū)彭里路支線改建工程合同進行進度款的撥付。承包單位按照合同約定向建設單位申請撥付進度款，建設單位向財政局申請劃撥資金。項目資金到位率100%。

2．資金使用。

截止評價時點項目資金的實際支出情況為：已支付：52.36萬元，截至目前項目資金的實際支出按照合同要求竣工驗收撥付合同價的70%；該項目資金開支范圍主要有主體項目交工驗收。該項目支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

該項目從申請撥款至撥付款項，嚴格按照主體施工合同執(zhí)行。由施工單位依據(jù)合同要求，向建設單位上報資金申請，建設單位對項目施工形象進度及支付節(jié)點進行審核，形成報告上報主管部門，主管部門根據(jù)要求，報財政主管部門進行核算，由分管區(qū)領導簽字后進行撥付。再由財政部門撥付到我單位，由我單位分管領導確認，局長簽字后進行撥付到建設單位，建設單位按照程序完善簽字程序后撥付到施工單位。按照項目資金管理辦法，該工程嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目組織管理機構(gòu)以交通建設中心主任為項目主要負責人，通過區(qū)財政局財評中心評審后，找有資質(zhì)的代理單位進行全程代理招標，并邀請市交易中心、區(qū)發(fā)改局、交通局參與監(jiān)督，按照政府投資項目招標法進行公開招標確定施工單位，按照政府投資項目管理法進行公示。確定施工單位后，施工單位、監(jiān)理單位進入現(xiàn)場進行踏勘，按照施工圖紙進行施工，并報我單位及檢測機構(gòu)進行質(zhì)量檢測，層層驗收合格后方進行下一步工序施工。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

該項目于2021年1月進場施工，于2021年8月完成軍用橋建設內(nèi)容：拆除原有橋梁梁體65.8m3；對原有橋臺、橋墩破損部分進行修復8.151m3；在原有橋梁的橋臺、橋墩基礎上，重新澆筑梁體55.62m3；鋼筋工程22t；其余結(jié)構(gòu)混凝土63m3。豐收橋建設內(nèi)容：對左幅拱橋進行拆除748.8m3；新建箱涵結(jié)構(gòu)，箱涵鋼筋工程14.228t；混凝土87m3；對于鋼筋外露銹蝕的，應先對其進行除銹處理，然后再采用改性環(huán)氧砂漿進行封閉0.101m3。

（二）項目效益情況。

該工程的建設有利于完善項目道路功能情況，滿足項目區(qū)域居民出行便捷及安全需要，保障項目區(qū)交通運輸安全暢通，營造良好運輸環(huán)境。

項目實施后，將更加保障地區(qū)交通安全暢通，路容美觀，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，提升項目區(qū)土地價值，增加就業(yè)機會，增加稅收。項目的建設對于構(gòu)建和諧社會，促進社會穩(wěn)定，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進程，拉動生產(chǎn)與消費等有著重要的意義，項目的建設是必要的。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無。

（二）相關建議。

無。

眉山市彭山區(qū)種子中心配套道路

項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。按照眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局彭發(fā)改許[2020]109號文件批準，對彭山區(qū)種子中心配套道路項目可行性研究報告進行了批復。該項目通過眉山市彭山區(qū)財政評審中心評審后總價為：356.09萬元，施工單位投標中標金額為：327.6028萬元。該項目嚴格按照政府投資項目眉彭府發(fā)﹝2021﹞1文件進行了項目管理，且符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）項目績效目標。

1.項目主要內(nèi)容：彭山區(qū)種子中心配套道路項目，為工業(yè)大道經(jīng)種子中心至青謝路，路基寬8米，長度409.3米。項目估算投資為1000萬元。合同工期90天。施工單位嚴格按照施工圖紙和工程量清單，完成了圖紙設計內(nèi)容。

2.項目實施進度計劃：

（1）、項目準備階段

2021年11月—2021年4月完成項目立項、可行性研究報告的編制及審批、項目前期資金籌措、勘察設計、施工圖設計及審查、工程招投標等。

（2）、工程建設階段

2021年5月—2021年11月，完成項目主體工程。

（3）、工程竣工驗收階段

2021年12月，項目交工驗收合格投入運營。

（三）項目資金申報相符性。

該項目具體的實施內(nèi)容和申報內(nèi)容相符，且彭山區(qū)發(fā)展和改革局對項目可行性研究報告進行了批復。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。該項目合同價為327.6028萬元，資金都是通過政府財政資金進行撥付。資金撥付嚴格按照彭山區(qū)彭里路支線改建工程合同進行進度款的撥付。承包單位按照合同約定向建設單位申請撥付進度款，建設單位向財政局申請劃撥資金。項目資金到位率100%。

2．資金使用。

截止評價時點項目資金的實際支出情況為：已支付：229.32196萬元，截至目前項目資金的實際支出按照合同要求竣工驗收撥付合同價的70%；該項目資金開支范圍主要有主體項目交工驗收。該項目支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

該項目從申請撥款至撥付款項，嚴格按照主體施工合同執(zhí)行。由施工單位依據(jù)合同要求，向建設單位上報資金申請，建設單位對項目施工形象進度及支付節(jié)點進行審核，形成報告上報財政局，財政主管部門進行核算，由分管區(qū)領導簽字后進行撥付。再由財政部門撥付到我單位，建設單位按照程序完善簽字程序后撥付到施工單位。按照項目資金管理辦法，該工程嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目組織管理機構(gòu)以眉山市彭山區(qū)交通建設投資工程有限責任公司為項目業(yè)主，通過區(qū)財政局財評中心評審后，找有資質(zhì)的代理單位進行全程代理招標，并邀請市交易中心、區(qū)發(fā)改局參與監(jiān)督，按照政府投資項目招標法進行公開招標確定施工單位，按照政府投資項目管理法進行公示。確定施工單位后，施工單位、監(jiān)理單位進入現(xiàn)場進行踏勘，按照施工圖紙進行施工，并報我單位及檢測機構(gòu)進行質(zhì)量檢測，層層驗收合格后方進行下一步工序施工。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

該項目于2021年5月進場施工，于2022年11月建設完成彭山區(qū)種子中心配套道路項目，為工業(yè)大道經(jīng)種子中心至青謝路，路基寬8米，長度409.3米，瀝青混凝土路面。

（二）項目效益情況。

該工程的建設有利于完善項目道路功能情況，滿足項目區(qū)域居民出行便捷及安全需要，保障項目區(qū)交通運輸安全暢通，營造良好運輸環(huán)境。

項目實施后，將更加保障地區(qū)交通安全暢通，路容美觀，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，提升項目區(qū)土地價值，增加就業(yè)機會，增加稅收。項目的建設對于構(gòu)建和諧社會，促進社會穩(wěn)定，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進程，拉動生產(chǎn)與消費等有著重要的意義。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無。

（二）相關建議。

無。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

2021年度眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護管理段決算

2021年度眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務中心決算