2020年度

眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局部門決算

目錄

公開時(shí)間：2021年10月20日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局是主管交通運(yùn)輸行業(yè)的工作部門，擔(dān)負(fù)著全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)，交通建設(shè)規(guī)劃、管理等工作。

制定本區(qū)交通運(yùn)輸業(yè)規(guī)范性文件草案，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任。

承擔(dān)道路水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，組織制定道路水路運(yùn)輸有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范監(jiān)督實(shí)施。

承擔(dān)公路水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工程。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1.岷江尖子山航電項(xiàng)目

岷江彭山尖子山航電樞紐工程位于彭山與東坡區(qū)岷江河道交界處的彭山境內(nèi)，航電工程正常蓄水位426m，庫(kù)容量3540萬(wàn)立方米，渠化防滲（堤防）13km ,Ⅳ級(jí)航道一座，裝機(jī)容量6.9萬(wàn)千瓦。該工程全年目標(biāo)任務(wù)7億元，2020年完成投資7億元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的100%。目前已完成船閘上引航道左擋墻砼、閘室基礎(chǔ)處理和砼施工，上閘首灌注樁48根，右岸防洪堤420高程以下面板砼澆筑約650m ，5孔泄洪沖沙閘水下工程，發(fā)電廠房1、2、3號(hào)機(jī)組基礎(chǔ)和集水井砼，正在進(jìn)行船閘上引航道和廠房和船閘混凝土施工，完成29%，左岸5.3公里防洪堤正在施工中。

2.彭山區(qū)岷江大橋建設(shè)工程

本項(xiàng)目路線起于迎賓大道與G245交叉口彭山區(qū)長(zhǎng)壽牌坊平交處，沿既有迎賓大道至岷江大橋西橋頭與濱江大道南段和濱江大道彭祖新城段十字交叉，再通過(guò)重建岷江大橋跨越岷江后，止于岷江東岸規(guī)劃環(huán)湖路交叉口，采用二級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，設(shè)計(jì)速度60公里/小時(shí)，跨江橋梁寬度30.5/32.5米。該工程全年目標(biāo)任務(wù)0.8億元，2020年完成投資0.9億元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的112.5%。項(xiàng)目樁基總計(jì)完成68根占比100%，承臺(tái)、墩身施工正有序推進(jìn)，迎賓大道K0+340—K1+080左幅路基及引道中橋拆除已完成。

3.環(huán)湖東路工程

環(huán)湖東路工程起于岷江大橋橋頭止于彭山尖子山航電樞紐工程大壩東岸，全長(zhǎng)約5.2km，雙向4車道，二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)。該工程全年目標(biāo)任務(wù)1億元，2020年完成投資1億元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的100%。該項(xiàng)目已完成施工招標(biāo)，施工單位已進(jìn)場(chǎng)，已完成項(xiàng)目部組建及清表工作，準(zhǔn)備開展圍堰施工。

4.錦江大道工程

錦江大道工程路線全長(zhǎng)2.2km，全線采用二級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度30m（含市政配套），雙向6車道，設(shè)計(jì)速度60km/h，瀝青混凝土路面。該工程全年目標(biāo)任務(wù)2億元，2020年完成投資1.2億元。彭山段征地拆遷已完成，施工單位已進(jìn)場(chǎng)，正在開展路基施工。

5.彭邛快速通道彭山段(S104第一期)

彭邛快速通道彭山段(S104第一期)項(xiàng)目起點(diǎn)位于工業(yè)大道與迎賓大道平交處，沿彭謝路展線約800m后,脫離彭謝路向北側(cè)展線，鄧廟以西1km展線，后經(jīng)劉山水庫(kù)、采用明線沿劉貫山埡口展線、上跨成雅高速后止于保勝鄉(xiāng)龍安村。路線總長(zhǎng)約9.8km，路基寬度28m。該工程2020年已完成投資0.08億元，目前項(xiàng)目已完成立項(xiàng)，后續(xù)前期工作有序開展中。

6.彭山區(qū)城市公交樞紐站建設(shè)項(xiàng)目

城市公交樞紐站項(xiàng)目建筑面積約6000㎡，改造現(xiàn)有站前廣場(chǎng)為半地下停車場(chǎng)，新建架空平臺(tái)及連廊約21000㎡。該項(xiàng)目全年目標(biāo)任務(wù)0.4億元，2020年完成投資0.5億元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的100%。項(xiàng)目土地劃撥已完成，目前施工圖設(shè)計(jì)也已完成，正在開展財(cái)評(píng)工作。

7.成樂(lè)高速觀音互通至省道S103連接線及唐河大橋項(xiàng)目

新建成樂(lè)高速觀音互通至省道S103連接線，道路全長(zhǎng)約7.5公里，重要節(jié)點(diǎn)為下穿成綿樂(lè)高鐵、成昆線，唐河大橋，一級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)（部分含市政配套），雙向8車道，瀝青砼路面。項(xiàng)目為加快前期類，目前唐河大橋及連接線規(guī)劃方案已通過(guò)區(qū)規(guī)委會(huì)審定，待市規(guī)委審定。

8.濱江大道北段工程（一期）

起于岷江二橋，沿南河西岸北上，經(jīng)唐河砂場(chǎng)后，沿河兩岸展線，分別為西線（一期）和東線（二期）工程，其中西線（一期）工程沿河北上，經(jīng)觀音連接青龍，全長(zhǎng)約7公里；東線（二期）工程跨南河后接入環(huán)天府新區(qū)快速通道，全長(zhǎng)約10km。項(xiàng)目為加快前期類，目前已完成規(guī)劃方案調(diào)整并上報(bào)區(qū)規(guī)委會(huì)，待規(guī)委會(huì)重新審議后開展后續(xù)工作。

9.S13市域鐵路項(xiàng)目

S13市域鐵路起于錦江鎮(zhèn)，經(jīng)江口、觀音街道、鳳鳴街道、太和大道，接?xùn)|坡區(qū)，全長(zhǎng)約38km。該項(xiàng)目為加快前期類，目前規(guī)劃方案已通過(guò)區(qū)規(guī)委會(huì)審議，待上市規(guī)委會(huì)審定后啟動(dòng)項(xiàng)目前期工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

納入眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段

2.眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心

第二部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)37566.76萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加1938萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.43%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目收支增加。

（圖 1 ：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)37566.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10144.62萬(wàn)元，占27%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27422.14萬(wàn)元，占73%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)37566.76萬(wàn)元，其中：基本支出490.17萬(wàn)元，占1.3%；項(xiàng)目支出37076.59萬(wàn)元，占98.7%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)37566.76萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1938萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.43%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目收支增加。

（圖 4 ：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10144.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的27%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少9912.82萬(wàn)元，下降49.42%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款用于項(xiàng)目支出減少。

（圖 5 ：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10144.62萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出64.89萬(wàn)元，占0.63%；衛(wèi)生健康支出25.77萬(wàn)元，占0.25%；節(jié)能環(huán)保支出315.32萬(wàn)元，占3.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3295.48萬(wàn)元，占32.49%；交通運(yùn)輸支出6240.89萬(wàn)元，占61.52%；住房保障支出42.44萬(wàn)元，占0.42%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出109.83萬(wàn)元，占1.08%；其他支出50萬(wàn)元，占0.50%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10144.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為6.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為36.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為14.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）撫恤（項(xiàng)）:支出決算為7.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為11.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為9.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）:支出決算為315.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:支出決算為3295.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為357.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為115,56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:支出決算為683.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）:支出決算為76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:支出決算為5008.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為42.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）:支出決算為109.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出490.17萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)370.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)119.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.63萬(wàn)元，完成預(yù)算65.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)），占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.63萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（未安排公務(wù)接待費(fèi)），占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，未使用該項(xiàng)資金，完成預(yù)算0%。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0次。因公出國(guó)（境）支出決算與2019年一樣沒(méi)有開支。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.63萬(wàn)元,完成預(yù)算65.2%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.19萬(wàn)元，下降10.43%。主要原因是節(jié)約公務(wù)車輛的各項(xiàng)開支所致。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)）。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元，未安排購(gòu)置公務(wù)用車。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.63萬(wàn)元。主要用于交通執(zhí)法工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（未安排公務(wù)接待費(fèi)），完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.16萬(wàn)元，下降100%。主要原因是厲行節(jié)約，盡量減少“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：

（1）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元（未安排公務(wù)接待費(fèi)）。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

（2）外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次、0人次，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款收入支出27422.14萬(wàn)元，未使用該項(xiàng)資金開支“三公”經(jīng)費(fèi)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2020年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政收入，財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.35萬(wàn)元，比2019年增加6.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.36%。主要原因是建設(shè)項(xiàng)目辦公費(fèi)用增加所致。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，政府采購(gòu)支出總額36195.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2765.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出21907.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11523.05萬(wàn)元。主要用于交通工程建設(shè)，道路安全管理、交通秩序維護(hù)等工作。授予中小企業(yè)合同金額36197.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32925.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.96%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛1輛，其中：執(zhí)法車輛1輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目（眉山市彭山區(qū)工業(yè)大道綠化景觀提升工程項(xiàng)目、眉山市彭山區(qū)空軍95438部隊(duì)小遠(yuǎn)點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)道路工程、眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游大環(huán)線道路項(xiàng)目、眉山市彭山區(qū)錦繡大道南延線道路工程、國(guó)道G245彭山段附屬設(shè)施及公交站臺(tái)改造建設(shè)工程）開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本單位按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自行組織了5個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目實(shí)施較好，圓滿完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映 5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）眉山市彭山區(qū)工業(yè)大道綠化景觀提升工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)735.76萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為735.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了道路美觀，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升項(xiàng)目區(qū)土地價(jià)值。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，拉動(dòng)生產(chǎn)與消費(fèi)等有著重要的意義。

（2）眉山市彭山區(qū)空軍95438部隊(duì)小遠(yuǎn)點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)道路工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)219.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為219.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。實(shí)施該項(xiàng)目是彭山區(qū)響應(yīng)國(guó)家創(chuàng)建雙擁模范城號(hào)召的具體體現(xiàn)，對(duì)于改善機(jī)場(chǎng)的交通運(yùn)輸條件，提高部隊(duì)的戰(zhàn)備值班水平具有十分重要的意義。

（3）眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游大環(huán)線道路項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)749.77萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為749.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施有利于完善項(xiàng)目道路功能情況，滿足項(xiàng)目區(qū)域居民出行便捷及安全需要，保障項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸安全暢通，營(yíng)造良好運(yùn)輸環(huán)境。

（4）眉山市彭山區(qū)錦繡大道南延線道路工程績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)500萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為500萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障地區(qū)交通安全暢通，路容美觀，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，拉動(dòng)生產(chǎn)與消費(fèi)等有著重要的意義。

（5）國(guó)道G245彭山段附屬設(shè)施及公交站臺(tái)改造建設(shè)工程績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)448.73萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為448.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，方便群眾出行，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)“眉山市彭山區(qū)工業(yè)大道綠化景觀提升工程項(xiàng)目”“眉山市彭山區(qū)空軍95438部隊(duì)小遠(yuǎn)點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)道路工程”“眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游大環(huán)線道路項(xiàng)目”“眉山市彭山區(qū)錦繡大道南延線道路工程”“國(guó)道G245彭山段附屬設(shè)施及公交站臺(tái)改造建設(shè)工程”開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《眉山市彭山區(qū)工業(yè)大道綠化景觀提升工程項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《眉山市彭山區(qū)空軍95438部隊(duì)小遠(yuǎn)點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)道路工程項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游大環(huán)線道路項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《眉山市彭山區(qū)錦繡大道南延線道路工程項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《國(guó)道G245彭山段附屬設(shè)施及公交站臺(tái)改造建設(shè)工程項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

10.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。彭山區(qū)交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、項(xiàng)目規(guī)劃股、公路建設(shè)管理股（農(nóng)村公路建設(shè)股）、安全生產(chǎn)股、政策法規(guī)股（行政審批股），下屬二級(jí)單位5個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位有：彭山區(qū)海事航務(wù)服務(wù)中心、彭山區(qū)交通綜合執(zhí)法大隊(duì)；其他事業(yè)單位有：彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段、彭山區(qū)渡口服務(wù)中心、彭山區(qū)交通建設(shè)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。制定本區(qū)交通運(yùn)輸業(yè)規(guī)范性文件草案，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任。

承擔(dān)道路水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，組織制定道路水路運(yùn)輸有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范監(jiān)督實(shí)施。

承擔(dān)公路水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工程。

（三）人員概況。2020年末實(shí)有公務(wù)員19人，事業(yè)人員22人，退休公務(wù)員11人，退休事業(yè)人員9人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。2020年本年收入合計(jì)37566.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10144.62萬(wàn)元，占27%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27422.14萬(wàn)元，占73%；

（二）部門財(cái)政資金支出情況。2018年本年支出合計(jì)37566.76萬(wàn)元，其中：基本支出490.17萬(wàn)元，占1.3%；項(xiàng)目支出37076.59萬(wàn)元，占98.7%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

我局按要求及時(shí)編制和公開部門預(yù)算，制定總體績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化各項(xiàng)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)限指標(biāo)，嚴(yán)格控制支出，各項(xiàng)支出基本按預(yù)算進(jìn)度完成，無(wú)違規(guī)記錄等情況發(fā)生。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

我局制定專項(xiàng)預(yù)算管理方案，所有項(xiàng)目嚴(yán)格按照程序編報(bào)，規(guī)劃合理、分配科學(xué)、及時(shí)。專項(xiàng)預(yù)算制定績(jī)效總體目標(biāo)，按時(shí)保質(zhì)保量完成各項(xiàng)分解任務(wù)，提高資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，盡量做到社會(huì)群眾滿意，無(wú)違規(guī)記錄等情況發(fā)生。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

按照財(cái)政部門要求，我局認(rèn)真組織開展了部門自評(píng)質(zhì)量、績(jī)效目標(biāo)公開和自評(píng)公開等工作，對(duì)上級(jí)和有關(guān)部門提出的意見逐條整改落實(shí)，爭(zhēng)取得到社會(huì)好評(píng)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。我局整體績(jī)效自評(píng)打分88分，質(zhì)量良好。績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)結(jié)果及時(shí)公開，問(wèn)題及時(shí)整改。在今后的績(jī)效評(píng)價(jià)工作中，我局將進(jìn)一步細(xì)化年度預(yù)算，完善各項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，提高資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，讓人民群眾更加滿意。

（二）存在問(wèn)題。由于資金缺乏、項(xiàng)目手續(xù)繁多、項(xiàng)目實(shí)施涉及面廣等問(wèn)題，給交通項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)帶來(lái)許多不確定性，指標(biāo)量化方面有一定的難度。

（三）改進(jìn)建議。建議財(cái)政部門考慮以上因素，指導(dǎo)完成更合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

眉山市彭山區(qū)交通運(yùn)輸局

2021年10月10日

附件2

彭山區(qū)工業(yè)大道綠化景觀提升工程項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。該項(xiàng)目通過(guò)眉山市彭山區(qū)財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審后總價(jià)為：1185.71萬(wàn)元，施工單位投標(biāo)中標(biāo)金額為：1051.0889萬(wàn)元。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府投資項(xiàng)目眉彭府發(fā)﹝2020﹞14號(hào)文件進(jìn)行了項(xiàng)目管理，且符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容：彭山區(qū)工業(yè)大道綠化景觀提升工程全線共計(jì)13.11公里，分為南、北兩段，其中南段為東坡區(qū)界至謝家段全長(zhǎng)4.11公里，北段為謝家段至青龍互通段全長(zhǎng)9公里，項(xiàng)目起點(diǎn)為與東坡區(qū)交界處，止于公義鎮(zhèn)新橋村。其中北段道路中央分隔帶現(xiàn)有植物為：銀杏、細(xì)葉榕、樂(lè)昌含笑、紫薇、木槿、黃花槐等樹種，道路兩側(cè)現(xiàn)有植物為紅繼木球、海桐球、香樟等樹種；南段道路兩側(cè)已撒播草籽和部分香樟。主要施工內(nèi)容為對(duì)現(xiàn)場(chǎng)已有樹種進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，其北段新增香樟紅花蔥蘭、迎春、白三葉、鼠尾草、夾竹桃、琴絲竹等植物，南段利用北段已栽植的植物進(jìn)行組團(tuán)優(yōu)化。施工單位嚴(yán)格按照施工圖紙和工程量清單，完成了圖紙?jiān)O(shè)計(jì)內(nèi)容。

2.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：

（1）、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段

2020年1月—2020年3月完成項(xiàng)目財(cái)評(píng)、項(xiàng)目前期資金籌措、勘察設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及審查、工程招投標(biāo)等。

（2）、工程建設(shè)階段

2020年5月—2020年10月，完成項(xiàng)目主體工程。

（3）、工程竣工驗(yàn)收階段

2020年11月，項(xiàng)目驗(yàn)收合格。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

該項(xiàng)目具體的實(shí)施內(nèi)容和申報(bào)內(nèi)容相符，且彭山區(qū)發(fā)展和改革局對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目合同價(jià)為1051.0889萬(wàn)元，資金都是通過(guò)政府財(cái)政資金進(jìn)行撥付。資金撥付嚴(yán)格按照采購(gòu)合同進(jìn)行進(jìn)度款的撥付。承包單位按照合同約定向建設(shè)單位申請(qǐng)撥付進(jìn)度款，建設(shè)單位向主管部門申請(qǐng)劃撥資金。項(xiàng)目資金到位率100%。

2．資金使用。

截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況為：已支付：735.76223萬(wàn)元，截至目前項(xiàng)目資金的實(shí)際支出按照合同要求交工驗(yàn)收撥付合同價(jià)的70%；該項(xiàng)目資金開支范圍主要有主體項(xiàng)目交工驗(yàn)收。該項(xiàng)目支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目從申請(qǐng)撥款至撥付款項(xiàng)，嚴(yán)格按照主體施工合同執(zhí)行。由施工單位依據(jù)合同要求，向建設(shè)單位上報(bào)資金申請(qǐng)，建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目施工形象進(jìn)度及支付節(jié)點(diǎn)進(jìn)行審核，形成報(bào)告上報(bào)主管部門，主管部門根據(jù)要求，報(bào)財(cái)政主管部門進(jìn)行核算，由分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行撥付。再由財(cái)政部門撥付到我單位，由我單位分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，局長(zhǎng)簽字后進(jìn)行撥付到建設(shè)單位，建設(shè)單位按照程序完善簽字程序后撥付到施工單位。按照項(xiàng)目資金管理辦法，該工程嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)以眉山市彭山交通運(yùn)輸局局長(zhǎng)為項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人，通過(guò)區(qū)財(cái)政局財(cái)評(píng)中心評(píng)審后，找有資質(zhì)的代理單位進(jìn)行全程代理招標(biāo)，按照政府投資項(xiàng)目招標(biāo)法進(jìn)行公開招標(biāo)確定施工單位，按照政府投資項(xiàng)目管理法進(jìn)行公示。確定施工單位后，施工單位進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行踏勘，按照施工圖紙進(jìn)行施工，層層驗(yàn)收合格后方進(jìn)行下一步工序施工。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目于2020年5月進(jìn)場(chǎng)施工，于2021年11月完成銀杏、細(xì)葉榕、樂(lè)昌含笑、紫薇、木槿、黃花槐、紅繼木球、海桐球、香樟、紅花蔥蘭、迎春、白三葉、鼠尾草、夾竹桃、琴絲竹等植物的施工。

（二）項(xiàng)目效益情況。

本項(xiàng)目建設(shè)符合《彭山區(qū)交通運(yùn)輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)劃，項(xiàng)目實(shí)施后，提升了道路美觀，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升項(xiàng)目區(qū)土地價(jià)值，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，增加稅收。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，拉動(dòng)生產(chǎn)與消費(fèi)等有著重要的意義，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

無(wú)

（二）相關(guān)建議。

無(wú)

眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游大環(huán)線道路項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。按照眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局彭發(fā)改許[2019]172號(hào)文件批準(zhǔn)，對(duì)眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游大環(huán)線道路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)。該項(xiàng)目通過(guò)眉山市彭山區(qū)財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審后總價(jià)為：1140.84萬(wàn)元，施工單位投標(biāo)中標(biāo)金額為：1071.7051萬(wàn)元。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府投資項(xiàng)目眉彭府發(fā)﹝2019﹞3號(hào)文件進(jìn)行了項(xiàng)目管理，且符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容：眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游大環(huán)線道路項(xiàng)目位于眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)西北方向1.6公里處，道路全長(zhǎng)為5公里，設(shè)計(jì)道路擴(kuò)寬為5.5米，全段道路設(shè)計(jì)時(shí)速為15km/h，道路等級(jí)為四級(jí)公路，瀝青砼路面,合同工期300天。施工單位嚴(yán)格按照施工圖紙和工程量清單，完成了圖紙?jiān)O(shè)計(jì)內(nèi)容。

2.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：

（1）、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段

2019年7月—2019年10月完成項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告的編制及審批、項(xiàng)目前期資金籌措、勘察設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及審查、工程招投標(biāo)等。

（2）、工程建設(shè)階段

2020年7月—2021年1月，完成項(xiàng)目主體工程。

（3）、工程竣工驗(yàn)收階段

2021年1月，項(xiàng)目交工驗(yàn)收合格投入運(yùn)營(yíng)。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

該項(xiàng)目具體的實(shí)施內(nèi)容和申報(bào)內(nèi)容相符，且彭山區(qū)發(fā)展和改革局對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目合同價(jià)為1071.7051萬(wàn)元，資金都是通過(guò)政府財(cái)政資金進(jìn)行撥付。資金撥付嚴(yán)格按照眉山市彭山區(qū)黃豐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游大環(huán)線道路項(xiàng)目合同進(jìn)行進(jìn)度款的撥付。承包單位按照合同約定向建設(shè)單位申請(qǐng)撥付進(jìn)度款，建設(shè)單位向主管部門申請(qǐng)劃撥資金。項(xiàng)目資金到位率100%。

2．資金使用。

截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況為：已支付：749.7735萬(wàn)元，截至目前項(xiàng)目資金的實(shí)際支出按照合同要求竣工驗(yàn)收撥付合同價(jià)的70%；該項(xiàng)目資金開支范圍主要有主體項(xiàng)目交工驗(yàn)收。該項(xiàng)目支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目從申請(qǐng)撥款至撥付款項(xiàng)，嚴(yán)格按照主體施工合同執(zhí)行。由施工單位依據(jù)合同要求，向建設(shè)單位上報(bào)資金申請(qǐng)，建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目施工形象進(jìn)度及支付節(jié)點(diǎn)進(jìn)行審核，形成報(bào)告上報(bào)主管部門，主管部門根據(jù)要求，報(bào)財(cái)政主管部門進(jìn)行核算，由分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行撥付。再由財(cái)政部門撥付到我單位，由我單位分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，局長(zhǎng)簽字后進(jìn)行撥付到建設(shè)單位，建設(shè)單位按照程序完善簽字程序后撥付到施工單位。按照項(xiàng)目資金管理辦法，該工程嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)以眉山市彭山區(qū)交通建設(shè)投資工程有限責(zé)任公司為項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人，通過(guò)區(qū)財(cái)政局財(cái)評(píng)中心評(píng)審后，找有資質(zhì)的代理單位進(jìn)行全程代理招標(biāo)，并邀請(qǐng)市交易中心、區(qū)發(fā)改局、交通局參與監(jiān)督，按照政府投資項(xiàng)目招標(biāo)法進(jìn)行公開招標(biāo)確定施工單位，按照政府投資項(xiàng)目管理法進(jìn)行公示。確定施工單位后，施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行踏勘，按照施工圖紙進(jìn)行施工，并報(bào)我單位及檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，層層驗(yàn)收合格后方進(jìn)行下一步工序施工。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目于2020年7月進(jìn)場(chǎng)施工，于2021年1月完成施工圖及工程量清單全部?jī)?nèi)容。

（二）項(xiàng)目效益情況。

本項(xiàng)目建設(shè)符合《彭山區(qū)交通運(yùn)輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)劃，該工程的建設(shè)有利于完善項(xiàng)目道路功能情況，滿足項(xiàng)目區(qū)域居民出行便捷及安全需要，保障項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸安全暢通，營(yíng)造良好運(yùn)輸環(huán)境。

項(xiàng)目實(shí)施后，將更加保障地區(qū)交通安全暢通，路容美觀，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升項(xiàng)目區(qū)土地價(jià)值，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，增加稅收。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，拉動(dòng)生產(chǎn)與消費(fèi)等有著重要的意義，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

無(wú)

（二）相關(guān)建議。

無(wú)

眉山市彭山區(qū)錦繡大道南延線道路工程（K0+000—K0+680）附屬工程

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。按照眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局眉彭發(fā)改【2017】129號(hào)文件批準(zhǔn)，對(duì)本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)。該項(xiàng)目通過(guò)眉山市彭山區(qū)財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審后總價(jià)為：654.55萬(wàn)元，施工單位投標(biāo)中標(biāo)金額為：611.0225萬(wàn)元。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府投資項(xiàng)目眉彭府發(fā)﹝2020﹞14號(hào)文件進(jìn)行了項(xiàng)目管理，且符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容：項(xiàng)目位于彭山區(qū)觀音街道、鳳鳴街道，K0+000-K0+680附屬工程，包括人行道、綠化、照明等。合同工期90天。施工單位嚴(yán)格按照施工圖紙和工程量清單，完成了圖紙?jiān)O(shè)計(jì)內(nèi)容。

2.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：

（1）、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段

2017年9月—2020年2月完成項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告的編制及審批、項(xiàng)目前期資金籌措、勘察設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及審查、工程招投標(biāo)等。

（2）、工程建設(shè)階段

2020年4月—2020年8月，完成項(xiàng)目主體工程。

（3）、工程竣工驗(yàn)收階段

2020年10月，項(xiàng)目交工驗(yàn)收合格投入運(yùn)營(yíng)。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

該項(xiàng)目具體的實(shí)施內(nèi)容和申報(bào)內(nèi)容相符，且彭山區(qū)發(fā)展和改革局對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目合同價(jià)為611.0225萬(wàn)元，資金是通過(guò)政府財(cái)政資金和2020年抗疫特別國(guó)債資金進(jìn)行撥付，其中2020年抗疫特別國(guó)債資金有500萬(wàn)元。資金撥付嚴(yán)格按照錦繡大道南延線道路工程（K0+000—K0+680）附屬工程施工合同進(jìn)行進(jìn)度款的撥付。承包單位按照合同約定向建設(shè)單位申請(qǐng)撥付進(jìn)度款，建設(shè)單位向主管部門申請(qǐng)劃撥資金。項(xiàng)目資金到位率100%。

2．資金使用。

截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況為：已支付500萬(wàn)元，截至目前項(xiàng)目資金的實(shí)際支出按照合同及補(bǔ)充協(xié)議要求累計(jì)撥付500萬(wàn)元；該項(xiàng)目資金開支范圍主要有主體項(xiàng)目交工驗(yàn)收和進(jìn)行初審。該項(xiàng)目支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目從申請(qǐng)撥款至撥付款項(xiàng)，嚴(yán)格按照主體施工合同執(zhí)行。由施工單位依據(jù)合同要求，向建設(shè)單位上報(bào)資金申請(qǐng)，建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目施工形象進(jìn)度及支付節(jié)點(diǎn)進(jìn)行審核，形成報(bào)告上報(bào)主管部門，主管部門根據(jù)要求，報(bào)財(cái)政主管部門進(jìn)行核算，由分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行撥付。再由財(cái)政部門撥付到我單位，由我單位分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，局長(zhǎng)簽字后進(jìn)行撥付到建設(shè)單位，建設(shè)單位按照程序完善簽字程序后撥付到施工單位。按照項(xiàng)目資金管理辦法，該工程嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)以交通建設(shè)中心主任為項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人，通過(guò)區(qū)財(cái)政局財(cái)評(píng)中心評(píng)審后，找有資質(zhì)的代理單位進(jìn)行全程代理招標(biāo)，并邀請(qǐng)市交易中心、區(qū)發(fā)改局、交通局參與監(jiān)督，按照政府投資項(xiàng)目招標(biāo)法進(jìn)行公開招標(biāo)確定施工單位，按照政府投資項(xiàng)目管理法進(jìn)行公示。確定施工單位后，施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行踏勘，按照施工圖紙進(jìn)行施工，并報(bào)我單位及檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，層層驗(yàn)收合格后方進(jìn)行下一步工序施工。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目于2020年4月進(jìn)場(chǎng)施工，于2020年10月完成錦繡大道南延線K0+000-K0+680段的附屬工程，包括人行道、綠化、照明等。

（二）項(xiàng)目效益情況。

本項(xiàng)目建設(shè)符合《彭山區(qū)交通運(yùn)輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)劃，該工程的建設(shè)有利于完善項(xiàng)目道路功能情況，滿足項(xiàng)目區(qū)域居民出行便捷及安全需要，保障項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸安全暢通，營(yíng)造良好運(yùn)輸環(huán)境。

項(xiàng)目實(shí)施后，將更加保障地區(qū)交通安全暢通，路容美觀，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升項(xiàng)目區(qū)土地價(jià)值，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，增加稅收。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，拉動(dòng)生產(chǎn)與消費(fèi)等有著重要的意義，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

無(wú)

（二）相關(guān)建議。

無(wú)

國(guó)道G245彭山段附屬設(shè)施及公交站臺(tái)改造 建設(shè)工程項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。按照眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局彭發(fā)改許[2020]102號(hào)文件批準(zhǔn)，對(duì)國(guó)道G245彭山段附屬設(shè)施及公交站臺(tái)改造建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)。該項(xiàng)目通過(guò)眉山市彭山區(qū)財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審后總價(jià)為：812.48萬(wàn)元，施工單位投標(biāo)中標(biāo)金額為：641.0467萬(wàn)元。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府投資項(xiàng)目眉彭府發(fā)﹝2020﹞14號(hào)文件進(jìn)行了項(xiàng)目管理，且符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容：國(guó)道G245彭山段附屬設(shè)施及公交站臺(tái)改造建設(shè)工程項(xiàng)目以G245國(guó)道交叉口與彭祖大道一段交叉口為起點(diǎn)，梓潼橋?yàn)榻K點(diǎn)，路線長(zhǎng)度為7.584km；原路基寬度12m，二級(jí)公路，設(shè)計(jì)速度為60km/h。本次工程施工內(nèi)容包括附屬工程（花臺(tái)拆除硬化、新建波形護(hù)欄邊溝修復(fù)）和修建18個(gè)公交站臺(tái),合同工期180天。施工單位嚴(yán)格按照施工圖紙和工程量清單，完成了圖紙?jiān)O(shè)計(jì)內(nèi)容。

2.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：

（1）、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段

2020年4月—2020年7月完成項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告的編制及審批、項(xiàng)目前期資金籌措、勘察設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及審查、工程招投標(biāo)等。

（2）、工程建設(shè)階段

2020年10月—2021年3月，完成項(xiàng)目主體工程。

（3）、工程竣工驗(yàn)收階段

2021年7月，項(xiàng)目交工驗(yàn)收合格投入運(yùn)營(yíng)。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

該項(xiàng)目具體的實(shí)施內(nèi)容和申報(bào)內(nèi)容相符，且彭山區(qū)發(fā)展和改革局對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目合同價(jià)為641.0467萬(wàn)元，資金都是通過(guò)政府財(cái)政資金進(jìn)行撥付。資金撥付嚴(yán)格按照工國(guó)道G245彭山段附屬設(shè)施及公交站臺(tái)改造建設(shè)工程合同進(jìn)行進(jìn)度款的撥付。承包單位按照合同約定向建設(shè)單位申請(qǐng)撥付進(jìn)度款，建設(shè)單位向主管部門申請(qǐng)劃撥資金。項(xiàng)目資金到位率100%。

2．資金使用。

截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況為：已支付：448.7327萬(wàn)元，截至目前項(xiàng)目資金的實(shí)際支出按照合同要求竣工驗(yàn)收撥付合同價(jià)的70%；該項(xiàng)目資金開支范圍主要有主體項(xiàng)目交工驗(yàn)收。該項(xiàng)目支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目從申請(qǐng)撥款至撥付款項(xiàng)，嚴(yán)格按照主體施工合同執(zhí)行。由施工單位依據(jù)合同要求，向建設(shè)單位上報(bào)資金申請(qǐng)，建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目施工形象進(jìn)度及支付節(jié)點(diǎn)進(jìn)行審核，形成報(bào)告上報(bào)主管部門，主管部門根據(jù)要求，報(bào)財(cái)政主管部門進(jìn)行核算，由分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行撥付。再由財(cái)政部門撥付到我單位，由我單位分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，局長(zhǎng)簽字后進(jìn)行撥付到建設(shè)單位，建設(shè)單位按照程序完善簽字程序后撥付到施工單位。按照項(xiàng)目資金管理辦法，該工程嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)以交通建設(shè)中心主任為項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人，通過(guò)區(qū)財(cái)政局財(cái)評(píng)中心評(píng)審后，找有資質(zhì)的代理單位進(jìn)行全程代理招標(biāo)，并邀請(qǐng)市交易中心、區(qū)發(fā)改局、交通局參與監(jiān)督，按照政府投資項(xiàng)目招標(biāo)法進(jìn)行公開招標(biāo)確定施工單位，按照政府投資項(xiàng)目管理法進(jìn)行公示。確定施工單位后，施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行踏勘，按照施工圖紙進(jìn)行施工，并報(bào)我單位及檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，層層驗(yàn)收合格后方進(jìn)行下一步工序施工。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目于2020年10月進(jìn)場(chǎng)施工，于2021年7月完成18公交站臺(tái)和涵管和建設(shè)，花臺(tái)拆除和花臺(tái)拆除位置的路面和花臺(tái)拆除后的波形護(hù)欄安裝，以及公交站站臺(tái)的路面和全線的標(biāo)線建設(shè)

（二）項(xiàng)目效益情況。

本項(xiàng)目建設(shè)符合《彭山區(qū)交通運(yùn)輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)劃，該工程的建設(shè)有利于完善項(xiàng)目道路功能情況，滿足項(xiàng)目區(qū)域居民出行便捷及安全需要，保障項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸安全暢通，營(yíng)造良好運(yùn)輸環(huán)境。

項(xiàng)目實(shí)施后，將更加保障地區(qū)交通安全暢通，路容美觀，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升項(xiàng)目區(qū)土地價(jià)值，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，增加稅收。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，拉動(dòng)生產(chǎn)與消費(fèi)等有著重要的意義，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

無(wú)

（二）相關(guān)建議。

無(wú)

彭山區(qū)空軍95438部隊(duì)小遠(yuǎn)散點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)道路工程項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

按照眉山市彭山區(qū)發(fā)展和改革局眉彭發(fā)改[2019]40號(hào)文件批準(zhǔn)，對(duì)彭山區(qū)空軍95438部隊(duì)小遠(yuǎn)散點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)道路工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)。該項(xiàng)目通過(guò)眉山市彭山區(qū)財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審后總價(jià)為：560.75萬(wàn)元，施工單位投標(biāo)中標(biāo)金額為：416.6983萬(wàn)元。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府投資項(xiàng)目眉彭府發(fā)﹝2020﹞14號(hào)文件進(jìn)行了項(xiàng)目管理，且符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容

彭山區(qū)空軍95438部隊(duì)小遠(yuǎn)散點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)道路工程分別由A段和B段組成，全長(zhǎng)2.20707km（其中A段長(zhǎng)1.77552km，B段長(zhǎng)0.43155km），A段起于縣道觀保路，止于部隊(duì)營(yíng)地內(nèi)部道路，B段起于機(jī)場(chǎng)跑道，止于部隊(duì)營(yíng)地內(nèi)部道路。四級(jí)公路，水泥砼路面，路面寬5.5米，設(shè)計(jì)時(shí)速20KM/h,合同工期90天。施工單位嚴(yán)格按照施工圖紙和工程量清單，完成了圖紙?jiān)O(shè)計(jì)內(nèi)容。

2.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：

（1）項(xiàng)目準(zhǔn)備階段

2020年7月—2020年9月完成項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告的編制及審批、項(xiàng)目前期資金籌措、勘察設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及審查、工程招投標(biāo)等。

（2）工程建設(shè)階段

2020年12月—2021年3月，完成項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)。

（3）工程竣工驗(yàn)收階段

2021年4月，項(xiàng)目交工驗(yàn)收合格投入運(yùn)營(yíng)。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

該項(xiàng)目具體的實(shí)施內(nèi)容和申報(bào)內(nèi)容相符，且彭山區(qū)發(fā)展和改革局對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。該項(xiàng)目合同價(jià)為416.6983萬(wàn)元，資金為上級(jí)補(bǔ)助資金及地方政府財(cái)政配套資金進(jìn)行撥付。資金撥付嚴(yán)格按照彭山區(qū)空軍95438部隊(duì)小遠(yuǎn)散點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)道路工程合同進(jìn)行進(jìn)度款的撥付。承包單位按照合同約定向建設(shè)單位申請(qǐng)撥付進(jìn)度款，建設(shè)單位向主管部門申請(qǐng)劃撥資金。項(xiàng)目資金到位率100%。

2．資金使用。

截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況為：截至目前項(xiàng)目資金的實(shí)際支出按照合同要求“經(jīng)審計(jì)后支付至合同價(jià)格（合同價(jià)格發(fā)、承包雙方同意以眉山市審計(jì)局或發(fā)包人委托的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)本工程交工驗(yàn)收合格后出具的審計(jì)結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)）的97%”，即3871120.62萬(wàn)元。該項(xiàng)目支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目從申請(qǐng)撥款至撥付款項(xiàng)，嚴(yán)格按照主體施工合同執(zhí)行。由施工單位依據(jù)合同要求，向建設(shè)單位上報(bào)資金申請(qǐng)，建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目施工形象進(jìn)度及支付節(jié)點(diǎn)進(jìn)行審核，形成報(bào)告上報(bào)主管部門，主管部門根據(jù)要求，報(bào)財(cái)政主管部門進(jìn)行核算，由分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行撥付。再由財(cái)政部門撥付到我單位，由我單位分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，局長(zhǎng)簽字后進(jìn)行撥付到建設(shè)單位，建設(shè)單位按照程序完善簽字程序后撥付到施工單位。按照項(xiàng)目資金管理辦法，該工程嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)以交通建設(shè)中心主任為項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人，通過(guò)區(qū)財(cái)政局財(cái)評(píng)中心評(píng)審后，找有資質(zhì)的代理單位進(jìn)行全程代理招標(biāo)，并邀請(qǐng)市交易中心、區(qū)發(fā)改局、交通局參與監(jiān)督，按照政府投資項(xiàng)目招標(biāo)法進(jìn)行公開招標(biāo)確定施工單位，按照政府投資項(xiàng)目管理法進(jìn)行公示。確定施工單位后，施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行踏勘，按照施工圖紙進(jìn)行施工，并報(bào)我單位及檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，層層驗(yàn)收合格后方進(jìn)行下一步工序施工。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目于2020年10月進(jìn)場(chǎng)施工，于2021年3月全部完成合同約定工程量，并且按照《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及《公路工程交（竣）工驗(yàn)收辦法實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定的要求對(duì)工程質(zhì)量檢測(cè)合格。

（二）項(xiàng)目效益情況。

本項(xiàng)目建設(shè)符合《彭山區(qū)交通運(yùn)輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)劃，該工程的建設(shè)有利于為了響應(yīng)國(guó)家創(chuàng)建雙擁模范城的號(hào)召，改善機(jī)場(chǎng)的交通運(yùn)輸條件，提高部隊(duì)的戰(zhàn)備值班水平，彭山區(qū)委、政府決定啟動(dòng)彭山區(qū)空軍95438部隊(duì)小遠(yuǎn)散點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)道路建設(shè)工程，。

由于歷史的原因，彭山區(qū)95438部隊(duì)機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)外聯(lián)系的主通道僅靠一條寬3.5m的泥結(jié)碎石道路。由于道路等級(jí)偏低，結(jié)構(gòu)層薄弱，道路坑洼不平，行車條件較差，對(duì)部隊(duì)的后勤補(bǔ)給和戰(zhàn)備值班造成了不利影響。該項(xiàng)目的實(shí)施是彭山區(qū)響應(yīng)國(guó)家創(chuàng)建雙擁模范城號(hào)召的具體體現(xiàn)，對(duì)于改善機(jī)場(chǎng)的交通運(yùn)輸條件，提高部隊(duì)的戰(zhàn)備值班水平具有十分重要的意義。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

無(wú)

（三）相關(guān)建議。

無(wú)

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2020年度眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段部門決算

2020年度眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心部門決算