一、績效目標分解下達情況

2023年上級安排我區福彩公益金106.92萬元，其中，中央福彩公益金3萬元，省級福彩公益金103.92萬元。主要用于兒童福利、養老服務業發展等。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

截止2023年12月31日共收到福彩公益金106.92萬元，到位率100%。支出66.85萬元，執行率62.52%。

我區嚴格按照資金來源確定項目，嚴格遵守資金管理制度，強化監督，專款專用，理順資金支付渠道，確保各項資金及時到位，無截留、挪用等現象。

（二）總體績效目標完成情況分析。

我區根據資金的來源及時確定了項目，并對所涉及的項目開展了項目績效評價。2023年利用中央、省市級福彩公益金實施以下項目：1、政府購買居家養老服務項目；2、福彩圓夢.孤兒助學工程項目；3、孤兒和事實無人撫養兒童助學工程項目；4、助老餐廳運營補助項目；5、精神障礙康復戰艦項目；6、社會組織孵化建設項目。各項目均按照設計、報批、預算、招投標、審計等流程嚴把實施過程關，做到了流程合理、程序合法、監管有力。截至目前各項目按進度正常運行，保證了任務的完成和資金使用的安全和高效。

（三）績效指標完成情況分析。

1．項目的經濟性分析：所有項目資金使用嚴格按照有關財務制度執行，合理分配，不挪用、擠占項目資金，杜絕超標準設備配置和超標準費用開支。2．項目的效率性分析：項目基本能按計劃進行，達成績效目標，運轉狀況良好。3．項目的有效性分析：通過老年人福利類、兒童福利類等項目的實施，進一步推進全區民政事業的發展。4．項目的可持續性分析：從現有資金和人力資源來看，要使民政項目長期運轉，形成可持續發展的項目，還需要大量的投入，尤其是后期營運資金和后續管理要跟得上。5、綜合評價情況及評價結論 截止2023年12月31日，除社會組織孵化建設項目外各項目均已按進度完成既定目標，項目管理規范，程序到位，群眾滿意，社會反響好，社會效益大。保障了弱勢群體，維護了社會穩定。項目評價為優。

（四）存在的問題

部分項目預算執行進度還需進一步加快。社會組織孵化建設項目因選址及設計問題，導致項目進度緩慢。

三、下一步改進措施

一是針對資金撥付進度慢項目，加快推進項目實施，按照合同進度及時支付款項；二是過程管理中，認真組織滿意度測評， 同時要加強項目檔案管理；三是加強公示公開管理工作，確保各項公開事項及時、準確和完整。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

通過對各項目的績效評價，一是增強了各項目單位的績效評價的主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目實施方案，建立了長效機制；三是促進股室及下屬單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配資金的重要依據。

五、其他需要說明的問題

無

眉山市彭山區民政局

二0二四年三月十日