一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

2023年上級(jí)安排我區(qū)福彩公益金106.92萬元，其中，中央福彩公益金3萬元，省級(jí)福彩公益金103.92萬元。主要用于兒童福利、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展等。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

截止2023年12月31日共收到福彩公益金106.92萬元，到位率100%。支出66.85萬元，執(zhí)行率62.52%。

我區(qū)嚴(yán)格按照資金來源確定項(xiàng)目，嚴(yán)格遵守資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督，專款專用，理順資金支付渠道，確保各項(xiàng)資金及時(shí)到位，無截留、挪用等現(xiàn)象。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

我區(qū)根據(jù)資金的來源及時(shí)確定了項(xiàng)目，并對(duì)所涉及的項(xiàng)目開展了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。2023年利用中央、省市級(jí)福彩公益金實(shí)施以下項(xiàng)目：1、政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目；2、福彩圓夢(mèng).孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目；3、孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童助學(xué)工程項(xiàng)目；4、助老餐廳運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目；5、精神障礙康復(fù)戰(zhàn)艦項(xiàng)目；6、社會(huì)組織孵化建設(shè)項(xiàng)目。各項(xiàng)目均按照設(shè)計(jì)、報(bào)批、預(yù)算、招投標(biāo)、審計(jì)等流程嚴(yán)把實(shí)施過程關(guān)，做到了流程合理、程序合法、監(jiān)管有力。截至目前各項(xiàng)目按進(jìn)度正常運(yùn)行，保證了任務(wù)的完成和資金使用的安全和高效。

（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1．項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析：所有項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，合理分配，不挪用、擠占項(xiàng)目資金，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備配置和超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用開支。2．項(xiàng)目的效率性分析：項(xiàng)目基本能按計(jì)劃進(jìn)行，達(dá)成績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)轉(zhuǎn)狀況良好。3．項(xiàng)目的有效性分析：通過老年人福利類、兒童福利類等項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步推進(jìn)全區(qū)民政事業(yè)的發(fā)展。4．項(xiàng)目的可持續(xù)性分析：從現(xiàn)有資金和人力資源來看，要使民政項(xiàng)目長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)，形成可持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目，還需要大量的投入，尤其是后期營(yíng)運(yùn)資金和后續(xù)管理要跟得上。5、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論 截止2023年12月31日，除社會(huì)組織孵化建設(shè)項(xiàng)目外各項(xiàng)目均已按進(jìn)度完成既定目標(biāo)，項(xiàng)目管理規(guī)范，程序到位，群眾滿意，社會(huì)反響好，社會(huì)效益大。保障了弱勢(shì)群體，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目評(píng)價(jià)為優(yōu)。

（四）存在的問題

部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度還需進(jìn)一步加快。社會(huì)組織孵化建設(shè)項(xiàng)目因選址及設(shè)計(jì)問題，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度緩慢。

三、下一步改進(jìn)措施

一是針對(duì)資金撥付進(jìn)度慢項(xiàng)目，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，按照合同進(jìn)度及時(shí)支付款項(xiàng)；二是過程管理中，認(rèn)真組織滿意度測(cè)評(píng)， 同時(shí)要加強(qiáng)項(xiàng)目檔案管理；三是加強(qiáng)公示公開管理工作，確保各項(xiàng)公開事項(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過對(duì)各項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)的主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)股室及下屬單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配資金的重要依據(jù)。

五、其他需要說明的問題

無

眉山市彭山區(qū)民政局

二0二四年三月十日